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請(qǐng)問(wèn)一下,我結(jié)帳時(shí)顯示本月沒(méi)有完成計(jì)提工作,但是我已經(jīng)做了計(jì)提折舊的憑證。也審核過(guò)賬了。這要怎么辦

2023-10-10 09:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-10 09:55

同學(xué)您好,您看一下,您的系統(tǒng)是否有固定資產(chǎn)模塊,需要系統(tǒng)來(lái)計(jì)提折舊,而您是手工計(jì)提的折舊。 如果是這樣,需要您反過(guò)賬,把手工計(jì)提的憑證刪除,讓系統(tǒng)自己計(jì)提折舊

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快賬用戶9982 追問(wèn) 2023-10-10 10:20

有固定資產(chǎn)模塊的。那么這樣的話還需要做折舊的憑證嗎?

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齊紅老師 解答 2023-10-10 10:21

同學(xué)您好,您自己不用手動(dòng)錄入這個(gè)憑證,讓系統(tǒng)自動(dòng)生成就行了

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快賬用戶9982 追問(wèn) 2023-10-10 10:23

老師,但是我看之前的憑證,每月都有錄入的折舊憑證

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齊紅老師 解答 2023-10-10 10:29

同學(xué)您好,可能就是您以前的會(huì)計(jì)從來(lái)不在乎系統(tǒng)的提醒,都是手動(dòng)錄入,不讓系統(tǒng)生成

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快賬用戶9982 追問(wèn) 2023-10-10 10:30

就是以后我不單獨(dú)做折舊憑證,是結(jié)轉(zhuǎn)損益以后在結(jié)轉(zhuǎn)折舊嗎

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齊紅老師 解答 2023-10-10 10:33

同學(xué)您好,讓系統(tǒng)出折舊的憑證,是在結(jié)轉(zhuǎn)損益之前

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快賬用戶9982 追問(wèn) 2023-10-10 10:33

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-10-10 10:36

不客氣同學(xué),很高興為您解答

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同學(xué)您好,您看一下,您的系統(tǒng)是否有固定資產(chǎn)模塊,需要系統(tǒng)來(lái)計(jì)提折舊,而您是手工計(jì)提的折舊。 如果是這樣,需要您反過(guò)賬,把手工計(jì)提的憑證刪除,讓系統(tǒng)自己計(jì)提折舊
2023-10-10
同學(xué)你好 固定資產(chǎn)都完成了嗎
2022-06-29
你好,可以在總賬里面按原來(lái)的折舊憑證輸入計(jì)提折舊的分錄
2020-05-08
同學(xué)你好,就按你寫的順序處理就行的。
2021-06-03
把差補(bǔ)提就是了呀,去年的做以前年度損益
2022-04-29
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