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我是個(gè)體工商 季度定期定額 39萬(wàn) 普票開(kāi)了12萬(wàn) 專(zhuān)票開(kāi)了10萬(wàn) 那我應(yīng)交多少增值稅 是專(zhuān)票產(chǎn)生的稅還是核定的39萬(wàn)

2023-10-09 12:58
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-10-09 12:59

無(wú)法確定應(yīng)繳納的增值稅是專(zhuān)票產(chǎn)生的稅還是核定的39萬(wàn)。 增值稅是根據(jù)銷(xiāo)售額計(jì)算出來(lái)的，而銷(xiāo)售額包括開(kāi)具的普票和專(zhuān)票的金額。因此，應(yīng)根據(jù)普票和專(zhuān)票的總金額計(jì)算應(yīng)繳納的增值稅。 根據(jù)您提供的信息，普票開(kāi)了12萬(wàn)，專(zhuān)票開(kāi)了10萬(wàn)，因此銷(xiāo)售額為22萬(wàn)。 如果當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門(mén)對(duì)個(gè)體工商戶(hù)實(shí)行定期定額核定征收政策，那么您需要按照核定的銷(xiāo)售額39萬(wàn)計(jì)算應(yīng)繳納的增值稅，而不是按照實(shí)際銷(xiāo)售額22萬(wàn)計(jì)算。

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無(wú)法確定應(yīng)繳納的增值稅是專(zhuān)票產(chǎn)生的稅還是核定的39萬(wàn)。 增值稅是根據(jù)銷(xiāo)售額計(jì)算出來(lái)的，而銷(xiāo)售額包括開(kāi)具的普票和專(zhuān)票的金額。因此，應(yīng)根據(jù)普票和專(zhuān)票的總金額計(jì)算應(yīng)繳納的增值稅。 根據(jù)您提供的信息，普票開(kāi)了12萬(wàn)，專(zhuān)票開(kāi)了10萬(wàn)，因此銷(xiāo)售額為22萬(wàn)。 如果當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門(mén)對(duì)個(gè)體工商戶(hù)實(shí)行定期定額核定征收政策，那么您需要按照核定的銷(xiāo)售額39萬(wàn)計(jì)算應(yīng)繳納的增值稅，而不是按照實(shí)際銷(xiāo)售額22萬(wàn)計(jì)算。
2023-10-09
借營(yíng)業(yè)外支出 貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅 差異的那一部分都在這個(gè)。
2023-04-17
您好，這種情況普票和專(zhuān)票都需要一起交稅的
2022-01-05
你好 是的，這個(gè)要按照39萬(wàn)來(lái)申報(bào)個(gè)人所得稅的 你應(yīng)該是查賬征稅的，那么這個(gè)普票也是要申報(bào)，但是不繳稅的
2022-10-29
你好，占用額度的 專(zhuān)票需要交普票，不需要。
2021-08-18
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