老師，我9是中途建帳，用8月底的數(shù)據(jù)，按明細(xì)表錄入的，所有數(shù)據(jù)都對(duì)，負(fù)債表和利潤(rùn)表也對(duì)，問題是利潤(rùn)表中的稅金及附加的數(shù)據(jù)是對(duì)的，但是小于下面的明細(xì)。問題就出在這城建稅這里。我還怎么調(diào)。
你好，同學(xué)，具體小了多少，你從賬套里查找看能不能找到
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老師，我在資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)那一列該怎么填，我現(xiàn)在有2種方法，第一是依據(jù)科目余額表中的本年利潤(rùn)和利潤(rùn)分配合計(jì)數(shù)填列，第二種方法是依據(jù)未分配利潤(rùn)年初數(shù)加上利潤(rùn)表中凈利潤(rùn)累計(jì)數(shù)，到底哪種正確，如果這兩種方法填出來資產(chǎn)負(fù)債表都不平的話又應(yīng)該怎么檢查（能基本確定資產(chǎn)數(shù)和負(fù)債數(shù)都填對(duì)了的，就是不知道所有者權(quán)益這里有沒有出問題）
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#提問#老師之前會(huì)計(jì)的資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)總計(jì)期末數(shù)和負(fù)債及所有權(quán)益總計(jì)期末數(shù)對(duì)不上，我將資產(chǎn)負(fù)債表中的數(shù)據(jù)與科目匯總表中的數(shù)據(jù)核對(duì)發(fā)現(xiàn)費(fèi)用沒有體現(xiàn)在未分配利潤(rùn)里，但是把這部分?jǐn)?shù)據(jù)算進(jìn)去，還是對(duì)不上，麻煩老師幫我看看問題
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我想咨詢一個(gè)問題，我這邊根據(jù)明細(xì)賬，總賬，還有科目余額表錄了一個(gè)期初，我反復(fù)檢查一下數(shù)據(jù)都對(duì)起來了，但是賬套顯示 資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系不正確。 是哪里出了問題，可否給我講解一下
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老師，我用的8月底的數(shù)據(jù)新建帳套，期中城建稅中途有過更正，導(dǎo)致有年初余額。后期我還怎么做憑證把他沖銷掉，不然利潤(rùn)表不對(duì)，城建稅家其它附加稅總額都要大過稅金及附加了
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老師，我9是中途建帳，用8月底的數(shù)據(jù)，按明細(xì)表錄入的，所有數(shù)據(jù)都對(duì)，負(fù)債表和利潤(rùn)表也對(duì)，問題是利潤(rùn)表中的稅金及附加的數(shù)據(jù)是對(duì)的，但是小于下面的明細(xì)。問題就出在這城建稅這里。我還怎么調(diào)。
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計(jì)提社保時(shí)，計(jì)提了14個(gè)人的其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分，但發(fā)工資時(shí)，因有一個(gè)員工離職，同事沒有扣除個(gè)人社保金額，直接發(fā)放了，那做發(fā)放工資賬的時(shí)候，其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分就有余額，這筆賬應(yīng)該怎么做
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24年計(jì)提的，25年收到發(fā)票啦，那發(fā)票時(shí)附再24年還是25年，然后記賬憑證是啥
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老師，公司給員工繳納5月份的社保（公司第一次給員工繳納社保，新員工），申報(bào)的時(shí)候選擇稅款所屬期起：2025年5月；稅款所屬期止：2025年5月，為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢？我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保，繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎？還是我申報(bào)的時(shí)候稅款所屬期填錯(cuò)了嗎？請(qǐng)老師指教呢
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老師，我想請(qǐng)教一下，我的預(yù)收賬款不平，應(yīng)該怎么做呢？
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老師，晚上好！我想請(qǐng)教一下
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個(gè)稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
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老師，請(qǐng)問一下，申請(qǐng)出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案，需要先辦個(gè)電子口岸卡是嗎？那要怎么申請(qǐng)呢？個(gè)體戶可以申請(qǐng)這個(gè)備案嗎？
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老師你好。請(qǐng)問25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險(xiǎn)，匯算清繳算24年還是25年
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個(gè)稅除了在個(gè)稅APP能查看交沒交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎？
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匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬，是否影響利潤(rùn)
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老師，是城建稅那里的問題，具體什么問題我不太懂老師。城建稅他調(diào)了一次帳，麻煩老師仔細(xì)幫我分析這兩張圖片圖一是8月前的城建稅數(shù)據(jù)，顯示6月調(diào)過一次帳，圖2是調(diào)帳憑證
另外我新建帳套中應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 借填的507.34 貸376.99 期初余額就是130.35
他調(diào)的就是這個(gè)130.35還是去年12月份的帳
圖片上顯示的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅的賬戶到8月底已經(jīng)平了，你在建賬的時(shí)候期初余額不應(yīng)該有數(shù)才對(duì)
可怕我輸入借貸的數(shù)據(jù)后，期初余額的130.35他自動(dòng)跳出來的，而且這樣帳才是平的，是不是很奇怪
老師，您看看，按照他8月底的尾數(shù)填的，數(shù)據(jù)，怎么可能沒有期初，沒期初就不平，現(xiàn)在稅金及附加的金額下午底下的明細(xì)。怎么會(huì)導(dǎo)致這樣我是完全不懂
問題就出在那張調(diào)賬分錄上，他的意思應(yīng)該想要表達(dá)是應(yīng)交城建稅期初是沒有數(shù)據(jù)的，但是你看他的調(diào)賬分錄并沒有達(dá)成他的調(diào)賬目的，所以才會(huì)導(dǎo)致導(dǎo)致這樣。現(xiàn)在，首先要確認(rèn)的一點(diǎn)，根據(jù)實(shí)際情況應(yīng)交城建稅科目余額，如果沒有你把第一個(gè)調(diào)賬分錄去掉就對(duì)了