上個會計是這樣調(diào)整的，老師我按照你的方法調(diào)整了，利潤表中的稅金及附加數(shù)據(jù)是：202.98 城建稅是246.64 印花稅是86.69 還是不對吧

您好，同事這個分錄也對的，銀行存款一正一負沒有影響余額，同事的方法跟我們的一樣呀，只是把應交稅金放在借方正數(shù)了

這是6月份更正的，現(xiàn)在我是按照他給的8月底尾數(shù)建的，我現(xiàn)在的情況是做了做了筆分錄，借：稅金及附加：-130.35 貸：應該稅費-城：-130.35。然后導致我的稅金及附加是202.98 這個數(shù)不對了

您好，那稅金及附加應該是多少，倒算一下調(diào)整嘛

老師，我不會啊，麻煩告訴我下

您好，現(xiàn)在余額是多少呀，正確的余額應該是多少呀，我跟您一起計算下

現(xiàn)在的是202.98 正確的333.33。就是做了那個分錄減了那130.35。現(xiàn)在城建稅調(diào)整過來了，附加稅又少了，所以分錄到底該怎么寫

您好，我計算了一下，根本不用調(diào)整嘛，把（做了那個分錄減了那130.35） 這個分錄刪除就對了嘛

老師，我在等你啊

您好，我不是回復您好么，把那個調(diào)整分錄刪除就對了，現(xiàn)在差額就是那個分錄呀，根本不用調(diào)整的?

老師，您好看看這個報表，是不是城建稅比稅金及附加要大，這個報表是不對的。我要把城建稅下調(diào)130.35稅金及附加不數(shù)額不能變，我怎么調(diào)帳

您好，城建稅是376，稅金及附加是14.7萬，從數(shù)據(jù)上看沒有不合邏輯的不對呀， 城建稅下調(diào)130.35稅金及附加不數(shù)額不能變，這個就是在稅金及附加下面這些科目的內(nèi)部變勸，要不無法達到您的要求

老師，那您看看我用這數(shù)據(jù)如何新建帳套的期初余額，借貸方累計 年末余額。注意他中途調(diào)了帳哦

您好，建賬用上期末的科目余額表呀，建賬是不錄入損益科目的，只錄負債表上科目余額呀

我現(xiàn)在錄入的是應交稅費-城建稅。這是負債啊。您告訴我怎么填

您好，不用錄入呀，8月低應交稅費-城建稅是平的，沒有余額

不錄入帳不平啊