老師你好，我是一個(gè)小規(guī)模公司異地施工，如果給甲方開(kāi)發(fā)票建筑服務(wù)*機(jī)械租賃費(fèi)，需要開(kāi)外經(jīng)證嗎？預(yù)交稅款嗎？
需要的 季度30萬(wàn)免預(yù)繳增值稅附加稅
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你好老師我想問(wèn)一下，我們合同簽的是機(jī)械租賃帶操作員的，應(yīng)該是建筑服務(wù)機(jī)械租賃，我們也到外地預(yù)繳稅款了，但是甲方不同意，就要經(jīng)營(yíng)租賃機(jī)械租賃，我們可以不在外地退稅，直接開(kāi)經(jīng)營(yíng)租賃機(jī)械租賃發(fā)票么
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建筑施工企業(yè)，出租機(jī)械設(shè)備（濕租，租金包含機(jī)械手工資）。那我這個(gè)開(kāi)具9%的建筑服務(wù)發(fā)票。對(duì)吧？那這個(gè)需要和施工合同一樣，需要開(kāi)具外經(jīng)證，到施工當(dāng)?shù)仡A(yù)交2%的增值稅，然后到機(jī)構(gòu)所在地交7%。對(duì)嗎？
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老師，您好，我們公司是建筑工程類(lèi)企業(yè)，現(xiàn)有個(gè)項(xiàng)目在省內(nèi)，和甲方既有建筑服務(wù)合同，又有機(jī)械租賃合同，請(qǐng)問(wèn)開(kāi)具機(jī)械租賃發(fā)票時(shí)，需要開(kāi)外經(jīng)證預(yù)繳增值稅嗎？
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老師你好，我是一個(gè)小規(guī)模工程公司，現(xiàn)在要開(kāi)建筑服務(wù)*機(jī)械租賃費(fèi)的專用發(fā)票，異地施工需要到異地預(yù)交稅款嗎？
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老師，機(jī)械租賃服務(wù)，如果是有形動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù)，那么去外地提供服務(wù)，不需要開(kāi)具外經(jīng)證，也不用在業(yè)務(wù)發(fā)生地預(yù)繳稅款。那么如果作為建筑服務(wù)中的機(jī)械租賃服務(wù)，去外地經(jīng)營(yíng)，是不是就要開(kāi)具外經(jīng)證且在當(dāng)?shù)仡A(yù)繳稅款。我這個(gè)邏輯多嗎。？另外，如果是建筑服務(wù)機(jī)械租賃業(yè)務(wù)，一年發(fā)生業(yè)務(wù)比較小。是不是不用開(kāi)具外經(jīng)證，不用預(yù)繳？謝謝老師
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（1-1%）^4–1計(jì)算方法步驟
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公司和主播簽訂直播合同，每個(gè)月支付主播相應(yīng)的保底收益，這部分會(huì)計(jì)如何入賬，入賬原始憑證需要什么
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老師好 收到4萬(wàn)租賃費(fèi) 但因?yàn)榘l(fā)票額度不夠 只開(kāi)了3.3萬(wàn)的發(fā)票 我想問(wèn)下 這個(gè)應(yīng)該怎么入賬
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老師，現(xiàn)在小規(guī)模開(kāi)專票是幾個(gè)點(diǎn)??？
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您好老師，我公司老板的丈夫也開(kāi)了一家公司，也是法定代表人，這兩個(gè)公司今年經(jīng)常來(lái)回倒騰錢(qián)，這個(gè)怎樣去做賬呢？ 他們是關(guān)聯(lián)企業(yè)嗎？如果是關(guān)聯(lián)企業(yè)做借款可以嗎？
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老師好，一般貿(mào)易，出口商品按照內(nèi)貿(mào)增稅，賬務(wù)如何處理？借：應(yīng)收賬款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(FOB，4521美元*匯率)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)（4521美元*匯率*13%）這樣計(jì)算應(yīng)收賬款＞合同CIF價(jià)格（實(shí)際應(yīng)收4788美元）。是否可以這樣處理？借：應(yīng)收賬款（CIF，4788美元*匯率）貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(FOB，4521美元*匯率）銷(xiāo)售費(fèi)用（運(yùn)費(fèi)+保險(xiǎn)，267*匯率）銷(xiāo)項(xiàng)稅做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額
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老師，我企業(yè)幫員工交的職工醫(yī)療互助金，全部由公司承擔(dān)。這個(gè)怎么做賬？也是要按直接人工、管理費(fèi)、制造費(fèi)這些科目來(lái)做嗎？
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老師這個(gè)票是不是不能稅前扣除？
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你好老師，24年有實(shí)繳4000萬(wàn)，賬里面沒(méi)做，做到25年行不
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老師，你好，我單位是土石方工程，跟個(gè)人租了鏟車(chē)，個(gè)人代開(kāi)發(fā)票承包經(jīng)營(yíng)鏟車(chē)工程的發(fā)票給我們，我要怎么做會(huì)計(jì)憑證
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如果季度開(kāi)票10萬(wàn)專票是不用預(yù)交稅款的是嗎老師?
不需要預(yù)繳增值稅和附加稅
哦哦明白了老師，就是小規(guī)模公司只要季度不超過(guò)30萬(wàn)是專票普票合計(jì)不超30萬(wàn)都不用用預(yù)交?
你好是的 是這個(gè)意思的
老師，比如10月份我需要開(kāi)票15萬(wàn)，我沒(méi)有預(yù)交，但是到12月份又開(kāi)了40萬(wàn)發(fā)票，我12月份55萬(wàn)一起預(yù)交可以嗎？
不需要 第四季度申報(bào)就可以了
老師，不是超過(guò)30萬(wàn)就要預(yù)交的嗎？4季度直接申報(bào)，12月份沒(méi)有預(yù)交呀！這一點(diǎn)沒(méi)有明白
十二月份你開(kāi)了400,000怎么不用交？
老師，那我10月份開(kāi)票10萬(wàn)，12月份40萬(wàn)，你的意思是40萬(wàn)需要預(yù)交，那10萬(wàn)的不需要嗎？是這個(gè)意思嗎？沒(méi)有明白
是啊 第三季度的不用預(yù)繳了
老師，你的意思是我這個(gè)季度開(kāi)了50萬(wàn)都不需要預(yù)交了，直接4季度申報(bào)的時(shí)候繳納就可以了是嗎？
第三季度100,000不需要預(yù)繳 第四季度400,000需要預(yù)交。
老師，我10月份的10萬(wàn)也是四季度呀！我的意思是10月份開(kāi)票10萬(wàn)元沒(méi)有預(yù)交，但是到了12月份又開(kāi)了40萬(wàn)，我是不是12月份一起合并50萬(wàn)元預(yù)交就可以了?
是的 是這么做的 按50預(yù)繳
老師，那當(dāng)月10月份開(kāi)的發(fā)票當(dāng)月沒(méi)有預(yù)交，12月份預(yù)交是可以的是嗎？會(huì)不會(huì)是拖欠稅款呢？ 2，老師，我是按季申報(bào)，其中一個(gè)月開(kāi)票110800，那個(gè)季度開(kāi)票110800，我用不用預(yù)交，如果不需要，但我已經(jīng)預(yù)交了，現(xiàn)在要到項(xiàng)目所在地退稅嗎？
可以 不會(huì) 第二個(gè)交 不需要退回
老師，110800是因?yàn)槲以鲁^(guò)了10萬(wàn)，雖然季未超過(guò)30萬(wàn)，但月超過(guò)30萬(wàn)，所以要預(yù)交是嗎？
是啊 預(yù)繳了就別去退了