老師，去年給客戶開的發(fā)票，今年客戶給退回來了，分錄怎么寫
開了負(fù)數(shù)發(fā)票的，借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)， 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)
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Q
去年開的發(fā)票，客戶已經(jīng)抵扣了，今年因某些原因現(xiàn)在要退款給客戶，那么客戶的發(fā)票怎么處理?。?/p>
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老師你好，去年開給客戶發(fā)票，今年退回來了，原因是發(fā)票開錯了，請問老師會計分錄怎么寫？急急
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老師，我們公司去年發(fā)了一批貨給客戶，客戶今年退回來一半，但是去年那批貨的發(fā)票全部開了，那退回來的貨，是要開沖紅對應(yīng)退貨金額的發(fā)票給對方嗎？
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Q
去年開的發(fā)票，票款也回來了，但是今年需要退款一半票款回去給客戶，請問怎么操作比較好？
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Q
老師，去年給客戶開的發(fā)票，今年客戶給退回來了，分錄怎么寫
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還需要重新開嗎？如果不開的話，成本也需要紅沖。
已開負(fù)數(shù)發(fā)票，不需要重新開了
主要就是成本沖紅的分錄
沒有以前年度損益調(diào)整科目
老師費(fèi)心，給我寫一下成本沖紅的分錄吧
借庫存商品，貸利潤分配，這樣行嗎？
借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 貸庫存商品負(fù)數(shù)。
不要做以前年度損益調(diào)整，你做了以前年度損益調(diào)整之后，你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致。
那這個成本跟今年的成本混在一起，今年成本的數(shù)據(jù)就不準(zhǔn)了吧？
你去年的成本就不準(zhǔn)確，這兩年累積起來是正確的
嗯，知道了，我就照老師說的做，謝謝老師
不用客氣，祝你節(jié)日快樂