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老師我弄不來這一筆業(yè)務(wù)了。第一筆分錄，借：工程施工，200000貸：應(yīng)付甲公司200000，現(xiàn)在發(fā)票收到了。開了210000，問題1我如何寫呀。問題2，將來支付的分錄如何寫，

2023-10-02 07:28
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2023-10-02 07:30

您好，1是貸應(yīng)付賬款-暫估，2紅字沖回1，再借工程施工，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅，貸應(yīng)付賬款200000%2B10000*增值稅稅率/（1%2B增值稅稅率）

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快賬用戶2986 追問 2023-10-02 07:37

不太懂，第一筆分錄，我四月寫的，現(xiàn)在收到210000萬發(fā)票。咋寫呀

頭像
齊紅老師 解答 2023-10-02 08:22

1借工程施工200000貸應(yīng)付賬款暫估， 2紅字沖回1，再借工程施工200000/（1+增值稅稅率），應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅，貸應(yīng)付賬款200000+10000*增值稅稅率/（1+增值稅稅率）

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您好，1是貸應(yīng)付賬款-暫估，2紅字沖回1，再借工程施工，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅，貸應(yīng)付賬款200000%2B10000*增值稅稅率/（1%2B增值稅稅率）
2023-10-02
借應(yīng)付貸工程施工2萬 借工程施工貸應(yīng)付帳款2.1萬 借應(yīng)付帳款貸銀行存款
2023-10-02
學(xué)員朋友您好，借：其他應(yīng)付款，貸：以前年度損益調(diào)整-XXX費用\借：以前年度損益調(diào)整所稅稅費用，貸：應(yīng)交稅費借：以前年度損益調(diào)整-XXX費用 貸：未分配利潤
2024-01-30
那你這里放到在建工程的處理沒問題啊，正確的呀。
2022-04-11
你好同學(xué)，一會發(fā)給你！
2021-09-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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