請(qǐng)問(wèn)老師，23年8月社保基數(shù)較23.1月下調(diào)，個(gè)人和單位多繳納1-7月社保有退回，比如8月個(gè)人+單位應(yīng)交社?？傆?jì)10萬(wàn)元，1-7月退到社保賬戶2萬(wàn)元，那8月再繳納8萬(wàn)元社保就可以了是嗎？
你好，你的1-7月的社保已經(jīng)退了，那么8月還是正常交10萬(wàn)哈
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2020年12月社保剛繳納，之前一直沒(méi)有計(jì)提單位部分，1-7月份扣了員工個(gè)人部分的社保，8-12月沒(méi)有扣，扣除的金額跟社保繳費(fèi)個(gè)人部分的金額還不一致，還有一個(gè)員工A是另一個(gè)分公司甲繳納的，然后我們把甲代A交的保險(xiǎn)個(gè)人跟單位部分支付給甲。現(xiàn)在的情況是A應(yīng)該補(bǔ)交個(gè)人部分保險(xiǎn)2926.46元，還有個(gè)員工應(yīng)補(bǔ)交個(gè)人部分1399.67元。我這個(gè)該怎么調(diào)賬啊，好亂
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老師，對(duì)于職工工資和社保公積金計(jì)提，我一直在計(jì)提的時(shí)間方面有些混沌。比如，我現(xiàn)在9月，本月做8月的賬，拿到的銀行扣繳記錄扣的社保和公積金所屬期是7月的，這邊當(dāng)月15號(hào)是扣繳上一個(gè)月的社保和公積金的。那么我8月的對(duì)賬單里發(fā)的是7月的工資，交的是7月的社保和金。那我9月針對(duì)這些時(shí)間交錯(cuò)的事件，應(yīng)該怎么去做工資和社保呢？我9月應(yīng)該寫(xiě)的是計(jì)提8月的工資、社保個(gè)人和單位的部分，然后寫(xiě)發(fā)放7月的工資、繳納7月的社保和公積金。這樣嘛？那不成了9月做7月的賬務(wù)了？？老師我這個(gè)字?jǐn)?shù)有點(diǎn)多，麻煩您回答的時(shí)候可以引用下我的問(wèn)題，然后加上“是的”或者“不是”，不然我怕看不明白。謝謝謝謝老師?。?！
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請(qǐng)問(wèn)老師，23年8月社?；鶖?shù)較23.1月下調(diào)，個(gè)人和單位多繳納1-7月社保有退回，比如8月個(gè)人+單位應(yīng)交社保總計(jì)10萬(wàn)元，1-7月退到社保賬戶2萬(wàn)元，那8月再繳納8萬(wàn)元社保就可以了是嗎？
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老師，您好，2023年海南省有1月至8月的社保補(bǔ)差，一個(gè)員工共計(jì)繳納863.12元，是單位和個(gè)人一起的，請(qǐng)問(wèn)怎么做賬呢？
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老師小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則去年收入是借應(yīng)收賬款20000帶主營(yíng)業(yè)務(wù)收入20000，成本是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10000貸庫(kù)存商品10000今年沖減去年收入成本分錄借應(yīng)收賬款-20000貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)-20000成本是借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)-10000貸庫(kù)存商品-10000，這樣對(duì)嗎
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銷售了一批產(chǎn)品，已給購(gòu)買方開(kāi)票，廠家還未給銷售方把發(fā)票開(kāi)進(jìn)來(lái)，可以先暫估庫(kù)存做賬，下個(gè)月發(fā)票開(kāi)進(jìn)來(lái)后再把暫估的庫(kù)存沖了就可以對(duì)吧？開(kāi)的普票如果紅沖沒(méi)有告知對(duì)方，對(duì)方不知道這張發(fā)票已經(jīng)沖紅了，要怎么才能查詢這張發(fā)票
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老師，請(qǐng)問(wèn)1-7月社保是退在我司公戶，還是退在社保賬戶？我不太懂這一塊，沒(méi)操作過(guò)
既然是退費(fèi)，就是直接退到公戶
那退到公戶的社保費(fèi)，我們財(cái)務(wù)要正常入賬，沖減管理費(fèi)，是嗎？
是的，就是那樣處理的哈，還有個(gè)人部分也得退
老師，我再總結(jié)一下哈，你看對(duì)不對(duì)，8月份社保基數(shù)較7月份下調(diào)，1-7月單位+個(gè)人多繳納社保費(fèi)共計(jì)2萬(wàn)元（其中單位1.5萬(wàn)元，個(gè)人5000元），2萬(wàn)元全部退在我們公戶，然后單位退的1.5萬(wàn)元我們沖減管理費(fèi)用，個(gè)人退的5000元抵扣了8月個(gè)人承擔(dān)社保費(fèi)，做在了工資表里，個(gè)人這5千元就不需要賬務(wù)處理了
嗯嗯，可以那樣處理的
老師，單位和個(gè)人繳納承擔(dān)的社保，是退在一起還是分開(kāi)退的？
這個(gè)是一起退的哈，不會(huì)分開(kāi)