你好，老師，我有個(gè)做賬上的問(wèn)題，就是我有個(gè)客戶，她公司有三個(gè)股東，在2020年六月時(shí)候分別每人轉(zhuǎn)了10萬(wàn)進(jìn)公戶，一共30萬(wàn)，后來(lái)幾天后銀行又原路轉(zhuǎn)回她們賬號(hào)，她們的執(zhí)照是2020年八月才搞掂的，我也去八月才開(kāi)始幫她們做，2020年8月至2021年的4月公戶一直沒(méi)有任何流水，期間我也只是做工資，到5月開(kāi)始才有一點(diǎn)流水，我想問(wèn)的是，那30萬(wàn)我還沒(méi)做，我應(yīng)該怎么做？

老師你好，公司2021年12月收到房租發(fā)票21萬(wàn)，當(dāng)時(shí)公司賬面上沒(méi)有錢，老板用自己的私人賬戶轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)元，前任會(huì)計(jì)是這樣做賬務(wù)處理 借：管理費(fèi)用-房租 21萬(wàn) 貸：其他應(yīng)付款-老板 21萬(wàn) 今年4月老板往公司賬面上轉(zhuǎn)了5萬(wàn)元，4萬(wàn)元又付了房租，我是這樣做的 借：銀行存款 5萬(wàn) 貸：其他應(yīng)付款-老板 5萬(wàn) 那我支付房租時(shí)應(yīng)該怎樣做呢？是借：其他應(yīng)付款-老板 4萬(wàn) 貸：銀行存款 4萬(wàn)，對(duì)不對(duì)??？

零余額22年中央總撥款45.5萬(wàn)元，7月份時(shí)用零余額賬戶支出一筆3194車輛維修費(fèi)，但當(dāng)時(shí)因?yàn)橘~戶與戶名不符當(dāng)月被退回，但退回的錢沒(méi)有退到零余額賬戶，而是一直掛在工商銀行的賬上，所以，7月的零余額額度是減了3194后的額度。前任會(huì)計(jì)沒(méi)有發(fā)現(xiàn)，一直到12月對(duì)方來(lái)催賬，一查帳才發(fā)現(xiàn)掛在銀行賬戶上，然后用支票去轉(zhuǎn)的。我現(xiàn)在在七月把退回那筆做成其他應(yīng)付款，然后12月沖了，但是這樣做我的零余額科目余額表本來(lái)應(yīng)該是45.5萬(wàn)，因?yàn)檫@樣做，我的余額變成了458194元。這樣我要怎么處理？

老師，下午好，我這邊是代理記賬公司的，之前的一個(gè)代理單位，21年的時(shí)候就說(shuō)要注銷然后一直沒(méi)有來(lái)拿資料回去，然后到現(xiàn)在23年說(shuō)要去做注銷了，之前會(huì)計(jì)說(shuō)交接回去了，但是對(duì)方又說(shuō)沒(méi)有?，F(xiàn)在還有重點(diǎn)就是因?yàn)?1年開(kāi)始沒(méi)有做賬了，對(duì)方自己在社會(huì)組織年報(bào)的時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表填的貨幣資金4萬(wàn)元?，F(xiàn)在民政局就說(shuō)填了有4萬(wàn)元那就需要拿出4萬(wàn)元才可以注銷。這個(gè)情況要怎么處理？

老師，下午好，我這邊一個(gè)單位21年11月成立的，然后房租一直沒(méi)有做到賬上，后面22年9月和12月的時(shí)候轉(zhuǎn)賬到法人銀行賬戶上分別4萬(wàn)總共交房租7萬(wàn)多，這個(gè)賬現(xiàn)在要怎么處理？沒(méi)有發(fā)票