老師，你好，我想問下，有個(gè)公司開了2年左右，然后因?yàn)闆]有業(yè)務(wù)往來了，只有幾筆收款和付款，等著幾筆收款收回來后，就打算注銷掉，但是現(xiàn)在利潤分配科目還掛了5萬多的利潤，像這樣該怎么弄比較好啊。
銀行的實(shí)際利潤是多少的？
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老師，有個(gè)問題 想請(qǐng)教你一下，就是我們公司法人私人墊付了公司半年房租13萬多，沒法取得發(fā)票，只有收據(jù)。可不可以先掛到其他應(yīng)付款，再轉(zhuǎn)實(shí)收資本，但后續(xù)每個(gè)月的房租都沒法取得發(fā)票，不可能每次都來 轉(zhuǎn)資本，因?yàn)槭菐讉€(gè)股東，不轉(zhuǎn)資本，他就想來報(bào)銷這筆錢，怎么弄比較好一點(diǎn)。謝謝
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老師問你個(gè)問題 他們之前有一筆1000塊錢的一個(gè)工資，他上一年的工資，但是之前這個(gè)員工救濟(jì)款了，這是走的其他應(yīng)收款科目，等下一年呢，是不收不往回收現(xiàn)金是從上一年的工資。但是那個(gè)上一年的工資呢是沒有計(jì)提，沒有在那個(gè)管理費(fèi)用什么里邊兒計(jì)提，是扣上一年的，未發(fā)工資，他們做憑證的時(shí)候就借應(yīng)付工資，大家其他應(yīng)收款，然后又借以前年度損益調(diào)整調(diào)整，然后貸應(yīng)付工資這樣弄了以后，以前年度損益調(diào)整里邊，他又轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤，這樣的話就正好這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表，跟利潤表的這個(gè)勾級(jí)關(guān)系就不對(duì)了，你說這個(gè)憑證應(yīng)該是怎么做？怎么合理根據(jù)這個(gè)業(yè)務(wù)。
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我們代一個(gè)非盈利組織代收會(huì)員費(fèi)及捐款，也代付他們支出，因?yàn)榻痤~較大，我們怕稅務(wù)找我們，我們直接找了專管員，問了這個(gè)問題，我們雙方只掛了往來，專管員強(qiáng)烈要求，我們原路返還收款。因?yàn)楹枚喙P散戶付款，該組織也給這些散戶開了會(huì)費(fèi)發(fā)票。退款也很麻煩。我們現(xiàn)在也不知道該怎么處理這個(gè)事情比較圓滿。該組織咨詢了一些專家，說是簽一個(gè)合作協(xié)議，這個(gè)我們每一筆收款都作為該組織現(xiàn)金投入，要我們收據(jù)蓋章。然后等他們賬戶下來之后說明因?yàn)轫?xiàng)目沒有通過，款項(xiàng)通過公戶退給他們。這樣可行嗎？當(dāng)時(shí)咨詢專管員時(shí)特別強(qiáng)調(diào)要我們按每筆退回。
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老師，你好，我想問下，有個(gè)公司開了2年左右，然后因?yàn)闆]有業(yè)務(wù)往來了，只有幾筆收款和付款，等著幾筆收款收回來后，就打算注銷掉，但是現(xiàn)在利潤分配科目還掛了5萬多的利潤，像這樣該怎么弄比較好啊。
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老師，你好！請(qǐng)問一下，公司已經(jīng)在2023年10月份注銷了。但是做賬做到9月份，然后老板還沒有定下來注銷，只是不用會(huì)計(jì)做賬。然后突然說要去注銷，然后找人去辦理注銷，稅務(wù)局收資料時(shí)，沒有查看是否有未分配利潤，當(dāng)時(shí)注銷那個(gè)人也沒有看?，F(xiàn)在2024年4月份稅局打電話來說這筆未分配利潤怎么分配，報(bào)表上有正數(shù)60000多的未分配利潤。那現(xiàn)在怎么處理？公司已注銷，稅局要問這筆未分配利潤怎樣處理？有什么方法解決？
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你好，你的實(shí)際利潤是多少？
就是利用分配的科目，相當(dāng)于凈利潤有5萬多
看一下賬上有錢沒有，有錢的分紅就可以。或者是做工資。做成本費(fèi)用都可以抵扣。
賬上沒有錢
如果是分紅的話，是不是要報(bào)個(gè)稅
一般是分紅給法人還是和股東平分呢
有限公司個(gè)人股東需要交20%的個(gè)稅，你賬上沒有錢的另一個(gè)科目是哪一個(gè)？你得借貸平衡。
借貸平衡啊，是本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利用分配然后是累計(jì)下來的
如果是分紅的話那直接報(bào)個(gè)稅是在股息紅利里面申報(bào)嗎
那這個(gè)個(gè)稅蠻高的啊，沒有抵扣什么嗎
那我如果不做分紅，就做個(gè)人的工資，每個(gè)月做點(diǎn)，然后半年后在去注銷，這樣可以嗎。
那還有哪一個(gè)科目有余額，你去看你資產(chǎn)負(fù)債表上可以嗎？
好，我先看看吧。
可以的，可以看一下的。
這是最后一個(gè)月的財(cái)務(wù)報(bào)表
你看下能不能看到啊。
沒有數(shù)據(jù)，看不清具體的多少，你這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表期末余額都需要清理完畢。
里面有數(shù)據(jù)，看不清楚具體是多少。
資產(chǎn)負(fù)債表上面：貨幣資金有6萬多 應(yīng)收賬款有68萬多 固定資產(chǎn)原價(jià)有12萬多 累計(jì)折舊有4萬多 賬面價(jià)值有8萬多 資產(chǎn)合計(jì)是83萬多 應(yīng)付賬款有75萬多 應(yīng)付職工薪酬有1萬多 應(yīng)交稅費(fèi)有1萬多 未分配利潤有5萬多 負(fù)債合計(jì)83萬多。
如果像這樣去注銷的話，那未分配利潤5萬多該怎么處理呢。
固定資產(chǎn)需要銷售出去，應(yīng)收賬款把錢收回來，收不回來的。 應(yīng)付賬款需要還錢，還不回去的營業(yè)外收入 工資需要支付。
固定資產(chǎn)應(yīng)該是賣不出去，現(xiàn)在跌價(jià)很厲害，應(yīng)該是不會(huì)去賣的。
那這些不處理的話，是不是就不好注銷啊
賣不出去，注銷不了的。
沒辦法，這些都是規(guī)定
那這個(gè)公司是注銷不了嗎，那個(gè)應(yīng)收應(yīng)付的呢
應(yīng)收賬款把錢收回來，收不回來的。 應(yīng)付賬款需要還錢，還不回去的營業(yè)外收入
在注銷前，這些科目都要清0嗎
應(yīng)收賬款如果有的錢收不回來呢。
是的，是這么做的。上面收不回來的做壞賬。