老師，我們公司統(tǒng)計(jì)員用金蝶做的大量的比如每個月錄入的上萬條的生產(chǎn)領(lǐng)料單，外購入庫單，銷售出庫單等原始單據(jù)，月底或月初核對審核完畢后怎樣被成本會計(jì)利用做記賬憑證 這么多上萬條的原始單據(jù)，不可能財(cái)務(wù)都一一打印出來作為原始憑證吧？另外他們對應(yīng)的記賬憑證應(yīng)該也不是一一手工錄入打印的對嗎？

老師，我這邊是商超企業(yè)，用金蝶EAS系統(tǒng)，銷售和采購入庫因?yàn)橘d銷還有開票才付款的事情，這邊收付款模塊軟件都用了，會暫估入庫，暫估出庫，后面票來了，再沖回按票來，我那天看一個憑證，我看明白為啥？是我們采購單位票來了申請我們付款的附件，借應(yīng)付賬款-暫估，應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額（負(fù)數(shù)的金額），應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額，貸應(yīng)付賬款外部應(yīng)付 問題一我們前面是暫估入庫的，這樣的一般入庫金額含稅嗎？她們好像把稅額踢出來，踢出來的入啥稅額入啥科目？ 問題二針對上述會計(jì)憑證，他這個暫估入庫，之前的憑證還有之后，既這個從采購，暫估入庫，到后面供應(yīng)商發(fā)票來了我們賬面上做真正的入庫調(diào)整付款給對方，他的憑證是怎么做的？我想不太通

老師: 您們好! 從供應(yīng)商采購回來的貨物加上利潤后銷售到國外，然后有質(zhì)量問題，因退貨程序太繁瑣，現(xiàn)下采購單以采購的方式從國外采購回來，采購價等于銷售價，入庫價格需加關(guān)稅，這樣該入庫價格比正常從供應(yīng)商采購回來的價格高，造成該貨物的庫存結(jié)存金額不準(zhǔn)確，日后的庫存的單價也會不準(zhǔn)，該貨需退給供應(yīng)商并扣相應(yīng)的關(guān)稅作為違約金，問如何處理及做會計(jì)憑證?謝謝!

案例背景：案例企業(yè)（海城公司）為增值稅一般納稅人，使用用友ERP--U8軟件進(jìn)行會計(jì)核算和業(yè)務(wù)處理，企業(yè)的存貨分別存放在“原料庫”（計(jì)價方法為先進(jìn)先出法）和成品庫（計(jì)價方法為全月一次平均法）。企業(yè)的業(yè)務(wù)人員和會計(jì)人員主要包括：采購員（負(fù)責(zé)采購系統(tǒng)中除審核單據(jù)外的所有工作），銷售員（負(fù)責(zé)銷售系統(tǒng)中除審核單據(jù)外的所有工作），庫存管理員（負(fù)責(zé)庫存管理系統(tǒng)中除審核單據(jù)外的所有工作），業(yè)務(wù)主管（負(fù)責(zé)審核單據(jù)），會計(jì)（負(fù)責(zé)應(yīng)收款系統(tǒng)、應(yīng)付款系統(tǒng)和存貨核算系統(tǒng)的所有工作）。案例12022年1月18日，企業(yè)與大地公司簽訂銷售協(xié)議，大地公司訂購“XYZ”產(chǎn)品5臺，商定價格為每臺10000元，稅率13%。1月20日開出一張銷售專用發(fā)票并發(fā)貨。1月22日網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬收到全部款項(xiàng)。本企業(yè)產(chǎn)成品存放的倉庫為“成品庫”。案例22022年1月18日ABC產(chǎn)品加工完成入庫18臺，辦理了入庫手續(xù)。1月31日計(jì)算出產(chǎn)成品總成本共計(jì)120000元。要求：1.請分別說明案例1和案例2在ERP系統(tǒng)中的作業(yè)流程。2.產(chǎn)生記賬憑證的環(huán)節(jié)，請注明生成的會計(jì)分錄，有金額的需要注明金額

下列業(yè)務(wù)說法正確的有()。新文檔2020-04-2314.48.00_3.jpgA借:原材料20,000應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅2600貸:應(yīng)付賬款22600B如果此業(yè)務(wù)僅涉及材料的采購，不涉及相關(guān)稅費(fèi)，則此商品的采購成本為22600元。C該憑證不需要出納簽字D基本操作流程:供應(yīng)鏈-采購管理-錄入采購發(fā)票-應(yīng)付單據(jù)審核——制單。