您好,不是,代墊就不入費用,掛往來,因為也沒有取到發(fā)票嘛, 借:銀行? 貸:其他應(yīng)付款 支付 借:其他應(yīng)付款? 貸:銀行

老師,您好。請教下:公司開品鑒會,是公司先代墊這筆款然后會計做了1分錄。等核銷之后廠家會給我們核銷這個費用,這個費用會以沖貨款的形式?jīng)_銷。一段時間后廠家會讓我們開促銷服務(wù)費發(fā)票給它,會計做了2分錄。收到廠家貨發(fā)票是做了3分錄。這樣對么?感覺1和2是就同一筆費用借在了預(yù)付賬款。如果錯了,該怎么做呢?
老師,我們是經(jīng)銷商,銷售卡士的,我們廠家有核銷一些物料或者促銷人員費用補貼,但是要我們先墊付,然后等廠家核銷回來,那我們先墊付的時候做借:其他應(yīng)收款-卡士 貸:銀行 那廠家核銷回來怎么做分錄?。?/p>
老師:我們從酒店購了一張充值卡,10000贈2000;這些上游廠家給報銷, 我是購卡的時候借預(yù)付某酒店12000,貸現(xiàn)金10000,營業(yè)外收入2000, 消費的時候借銷售費用12000,貸預(yù)付某酒店12000; 借其他應(yīng)收廠家12000 貸銷售費用12000 報銷的時候借銀行存款12000,貸其他應(yīng)收廠家12000 還是我直接 借其他應(yīng)收廠家12000,貸現(xiàn)金10000,營業(yè)外收入2000
老師,我們是代理商,上游廠家以我們的名義借領(lǐng)的促銷品發(fā)到我們庫房,這些贈品是廠家用來贈送給客戶的,這些入我們庫房,我們做賬嗎, 還是入庫的時候借庫存,貸營業(yè)外收入,出庫的時候借銷售費用,貸庫存呢?
老師,我們替廠家代墊促銷費怎樣做賬呀!是不是借銷售費用 貸銀行存款。然后我們收到廠家費用的時候就做一筆負數(shù)充抵,是這樣嗎
老師,您好!通過代理機構(gòu)買的實用新型的專利,代理機構(gòu)開的發(fā)票內(nèi)容是“無形資產(chǎn)*知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)費”,這個是計入無形資產(chǎn)還是計入管理費用呀
老師,清潔衛(wèi)生費的稅收編碼大類是什么?
老師好,我是小規(guī)模納稅人,我要給開餐費,稅率選擇1%還是多少?
老師,您好!軟著代理費是計入管理費用還是計入無形資產(chǎn)呀
小規(guī)模納稅人差額征稅,開給客戶的發(fā)票(差額征稅-全額開票)需要在備注里輸入成本嗎?不備注成本有沒有影響
老師,做受益人備案這個用戶名和密碼都不知道了,在找回這個信用代碼是對 它怎么總是提示不存在呢
繼續(xù)教育會計學(xué)堂可以學(xué)嗎?
保險費不是第三季度的嗎
老師好,已繳納的印花稅不是不予退還嗎?這個為什么可以退呢?
老師,建筑勞務(wù)分包的稅率是多少?9%嗎?是不是可以選擇簡易?
好的謝謝老師
?親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快! ?希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~