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單位購買的床墊直接送客戶，分錄怎么寫？需要繳納增值稅？

2023-09-22 22:53
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-09-22 23:10

您好，借：庫存商品 進(jìn)項(xiàng)稅 貸：銀行 借：銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待 貸：其他業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅 借：其他業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品 依據(jù)：將自產(chǎn)、委托加工或購買的貨物無償贈(zèng)送他人，視同銷售

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快賬用戶1465 追問 2023-09-22 23:15

那平時(shí)單位買的酒煙也要這樣？

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快賬用戶1465 追問 2023-09-22 23:16

銷項(xiàng)稅額怎么申報(bào)？我開發(fā)票出來

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快賬用戶1465 追問 2023-09-22 23:18

員工福利呢還需要繳納增值稅？

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齊紅老師 解答 2023-09-22 23:28

您好，外購產(chǎn)品用于福利要不能抵進(jìn)項(xiàng)，不用視同銷售 依據(jù)：將自產(chǎn)、委托加工的貨物用于集體福利或個(gè)人消費(fèi);（這里沒有外購） 不用開票啊，申報(bào)未開票收入和增值稅 平時(shí)單位買的酒煙送人要交增值稅，但一般不在賬上表現(xiàn)為送人嘛，業(yè)務(wù)招待，吃掉了

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快賬用戶1465 追問 2023-09-22 23:40

依據(jù)：將自產(chǎn)、委托加工的貨物用于集體福利或個(gè)人消費(fèi);（這里沒有外購）是需要繳納增值稅？

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齊紅老師 解答 2023-09-23 04:28

您好，是的，視同銷售，確認(rèn)收入和交增值稅

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您好，借：庫存商品 進(jìn)項(xiàng)稅 貸：銀行 借：銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待 貸：其他業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅 借：其他業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品 依據(jù)：將自產(chǎn)、委托加工或購買的貨物無償贈(zèng)送他人，視同銷售
2023-09-22
你好。要是直接贈(zèng)送的，咱計(jì)入招待費(fèi)，不用交增值稅的，但是需要代扣個(gè)人所得稅。
2023-10-07
您好，1.業(yè)務(wù)招待費(fèi)是指企業(yè)為生產(chǎn)、經(jīng)營業(yè)務(wù)的合理需要而支付應(yīng)酬費(fèi)用，也是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中所發(fā)生的一項(xiàng)成本費(fèi)用，包括餐飲、香煙、水、食品、茶葉、禮品、正常的娛樂活動(dòng)、安排客戶旅游產(chǎn)生的費(fèi)用等其他支出 2.⑧將自產(chǎn)、委托加工或購買的貨物無償贈(zèng)送他人。這個(gè)要視同銷售，交增值稅哦
2023-09-22
學(xué)員朋友您好，你好，不 要的，這種情況 不要的，進(jìn)項(xiàng)不予抵扣就可以
2023-10-07
同學(xué)你好，你是一般納稅人還是小規(guī)模，發(fā)票是專票還是普票？
2023-09-22
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