請(qǐng)問(wèn)老師，本月免抵退銷售額不小心多填了一萬(wàn)多，現(xiàn)在出口退稅已經(jīng)正式申報(bào)，增值稅報(bào)表不能作廢修改，打電話問(wèn)12366得到的反饋是下個(gè)月免抵退銷售額少申報(bào)一萬(wàn)多，同時(shí)也咨詢了專管員得到的回復(fù)是不會(huì)影響出口退稅?，F(xiàn)在的問(wèn)題是，聽(tīng)說(shuō)增值稅申報(bào)大于金稅數(shù)字沒(méi)關(guān)系，但是小于金稅數(shù)字就會(huì)影響清卡，按照12366的做法的話，那我下個(gè)月豈不是會(huì)影響清卡嗎？

老師您好，我我想咨詢一下我們大概15年的時(shí)候，有一筆出口退稅的外貿(mào)交易，當(dāng)時(shí)在辦理出口退稅時(shí)因?yàn)閷?duì)出口退稅的時(shí)間把握的不是很清楚，我們?nèi)ザ惥洲k理的時(shí)候窗口的老師也沒(méi)有提醒我們這個(gè)稅是可以抵扣的，所以當(dāng)時(shí)把本應(yīng)該出口退稅的金額做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，當(dāng)時(shí)本來(lái)應(yīng)該在增值稅附列資料2里面的應(yīng)做其他進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出那一欄的，結(jié)果填成了免抵退不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，導(dǎo)致增值稅申報(bào)表和出口退稅申報(bào)表上有差額，今年由于金四的上線，稅務(wù)局的老師聯(lián)系我們，說(shuō)讓我們把免抵退不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額填紅字，就可以了。所以我想問(wèn)一下，我現(xiàn)在是不是可以去稅務(wù)局把15年的出口退稅及增值稅的申報(bào)表做更正之后，那筆被轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的金額又可以抵扣了是嗎？

晚上好，老師 ，有個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教下，就是企業(yè)是貿(mào)易型出口退稅企業(yè)，現(xiàn)在貿(mào)易型企業(yè)還有最后一筆發(fā)票在稽核中了，要下個(gè)月才能通過(guò)，但是現(xiàn)在企業(yè)已經(jīng)完全符合生產(chǎn)型出口退稅企業(yè)了，只是還沒(méi)有去備案轉(zhuǎn)生產(chǎn)型，然后現(xiàn)在又有一筆要出口報(bào)關(guān)了，請(qǐng)問(wèn)老師，我們現(xiàn)在出口的部分出口后暫時(shí)不申請(qǐng)退稅，等最后一筆貿(mào)易型的退稅成功后趕緊轉(zhuǎn)生產(chǎn)型出口退稅，轉(zhuǎn)型成功再按生產(chǎn)退稅可以嗎？麻煩老師指點(diǎn)，謝謝！

老師，我是新手，剛到一家公司，現(xiàn)在情況是去年有看到報(bào)關(guān)單，但是沒(méi)申報(bào)收入，也沒(méi)開(kāi)出口發(fā)票，但錢(qián)已進(jìn)賬，現(xiàn)在我要不要在3月底前去做稅務(wù)備案？然后回來(lái)開(kāi)發(fā)票，4月可以申請(qǐng)免抵退的申報(bào)？還有收齊申報(bào)怎么弄？收齊單就是銀行回單嗎？

老師，請(qǐng)問(wèn)一個(gè)產(chǎn)品進(jìn)口進(jìn)來(lái)，完全沒(méi)有經(jīng)過(guò)任何再加工，直接出售給國(guó)內(nèi)客戶，進(jìn)口增值稅率和銷售增值稅率可以不一致嗎？進(jìn)口增值稅率是9%，國(guó)內(nèi)銷售可以使用13%的增值稅率嗎？ 情況：因?yàn)樵摦a(chǎn)品含有3%的殺蟲(chóng)劑成分，海關(guān)懟殺蟲(chóng)劑有監(jiān)管，必須使用殺蟲(chóng)劑的海關(guān)編碼申報(bào)，那個(gè)海關(guān)編碼下對(duì)應(yīng)的進(jìn)口增值稅率是9%。 但實(shí)際產(chǎn)品80%以上都是塑料，我們?cè)趪?guó)內(nèi)銷售是按塑料制品銷售，開(kāi)票也想按塑料類開(kāi)，對(duì)應(yīng)的增值稅率就是13%了。 這樣會(huì)有問(wèn)題嗎？