老師你好，咨詢下農民專業(yè)合作社的賬，我銀行轉了198300元建設款給對方公司，實際收到票是20萬，后期不會再轉賬，這應該怎么處理？
1.合作社應該根據實際發(fā)生的經濟業(yè)務進行相應的賬務處理。在這個案例中，合作社可以按照以下步驟進行賬務處理： 2.合作社收到銀行轉的198300元建設款，應該將其記入“銀行存款”科目。 3.合作社收到票面金額為20萬元的發(fā)票，應該將發(fā)票金額與銀行轉賬金額之間的差額（200000-198300=1700元）記入“其他應收款”科目。 4.如果合作社不會再向該對方公司進行轉賬，那么就可以將“其他應收款”科目的余額結轉為“營業(yè)外收入”科目。 具體的會計分錄可以參考以下方式： 借：銀行存款 198300 借：其他應收款 1700 貸：主營業(yè)務收入或其他業(yè)務收入 200000 同時，結轉成本時可以按以下方式記賬： 借：主營業(yè)務成本或其他業(yè)務成本 188300 貸：消耗性生物資產 188300對于農民專業(yè)合作社的賬務處理，可以參考以下步驟： 1.合作社應該根據實際發(fā)生的經濟業(yè)務進行相應的賬務處理。在這個案例中，合作社可以按照以下步驟進行賬務處理： 2.合作社收到銀行轉的198300元建設款，應該將其記入“銀行存款”科目。 3.合作社收到票面金額為20萬元的發(fā)票，應該將發(fā)票金額與銀行轉賬金額之間的差額（200000-198300=1700元）記入“其他應收款”科目。 4.如果合作社不會再向該對方公司進行轉賬，那么就可以將“其他應收款”科目的余額結轉為“營業(yè)外收入”科目。 具體的會計分錄可以參考以下方式： 借：銀行存款 198300 借：其他應收款 1700 貸：主營業(yè)務收入或其他業(yè)務收入 200000 同時，結轉成本時可以按以下方式記賬： 借：主營業(yè)務成本或其他業(yè)務成本 188300 貸：消耗性生物資產 188300
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老師你好，我想咨詢一下，今天公司收到100萬元，其實公司沒有跟這個公司有業(yè)務往來，這個錢是對方公司給法人的，只是在公司過一下賬，到公司賬后馬上又轉給法人了，那收到這個100萬元我公司進來這款我要怎么做？
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老師您好，我是一個苗木專業(yè)合作社的法人，現在合作社銷售了一批苗木出去，也給對方公司開具了300萬元的發(fā)票（自產自銷免稅），現在300萬貨款已到合作社對公賬，我準備付給下面農戶，農戶們只有個人賬戶，每一筆金額都還是比較大，但不知道怎么公轉私才合法，請指教，謝謝
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老師，您好，我們公司是非營利組織商會，前期按民政局要求需要設立臨時銀行存款賬戶，需要有4家發(fā)起單位各存1萬元，我司收到了這筆款，對方注明的是驗資費，實際這四家單位不是我們的股東， 這四筆款當時大家協(xié)議是不會退的， 但可轉作為會費，請問我們前期收到的驗資款，會計分錄怎么處理好呢，放其他應付款嗎，后續(xù)轉會費就確認收入嗎
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老師好，有個問題需要咨詢一下，我們的應收款1萬元，已經開了發(fā)票的，然后客戶沒直接對公付給我們公司，是通過農民工工資發(fā)給一個員工（該員工沒有在這個公司名下申報個稅，也沒簽合同），員工又轉回給老板，這筆款，怎么做賬呀 才是正確的 ？
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老師你好，咨詢下農民專業(yè)合作社的賬，我銀行轉了198300元建設款給對方公司，實際收到票是20萬，后期不會再轉賬，這應該怎么處理？
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董老師 在線嗎？有問題想咨詢
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老師你好，你弄反了我的意思，是合作社轉了款給建筑公司，合作社實際收到發(fā)票是20萬，合作社的賬務處理，轉賬時，借：應付款—建筑公司198300 貸：銀行存款198300，收到20萬的票時，合作社的應該怎么處理？
收到發(fā)票時，合作社應該將發(fā)票金額與轉賬金額之間的差額（200000-198300=1700元）記入“其他應收款”科目。具體的會計分錄可以參考以下方式： 借：銀行存款 198300 貸：應付款——建筑公司 198300 借：應付款——建筑公司 200000 貸：銀行存款 198300 其他應收款 1700收到發(fā)票時，合作社應該將發(fā)票金額與之前轉賬的金額進行對比，如果發(fā)票金額大于轉賬金額，則將差額記入“應收款”科目；如果發(fā)票金額小于轉賬金額，則將差額記入“應付款”科目。 根據您提供的信息，實際收到發(fā)票是20萬，轉賬金額為198300元，因此差額為1700元。這意味著合作社應該將這1700元記入“應收款”科目。因此，合作社的賬務處理如下： 借：應付款—建筑公司 198300 貸：銀行存款 198300 同時，借：應收款—建筑公司 1700 貸：應付款—建筑公司 1700 之后，合作社可以向建筑公司收回這1700元的應收款。
老師為什么是合作社收回1700呢？建筑多開了票，而我們合作社的是少付款呀。按理不是建筑公司要收回這1700嗎
同學你好 這個不沖減的嗎
是要沖呀，就直接這樣對沖？
多開的發(fā)票不紅沖的話合作社計入營業(yè)外
合作社沒有營業(yè)外，只有其他支出，其他收入
你?計入其他收入就可以