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老師 想問一下 已抵扣的專票 貨款已付 銷貨方開了紅字發(fā)票 購貨方要怎么做賬務(wù)處理

2023-09-22 13:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-09-22 13:20

購貨方已認(rèn)證抵扣的增值稅專用發(fā)票,需要開具紅字發(fā)票,購貨方的賬務(wù)處理如下: ● 借:原材料/庫存商品(紅字) 、應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出(紅字),貸:應(yīng)付賬款(紅字)。 購貨方收到銷售方開具的紅字發(fā)票,需要根據(jù)紅字發(fā)票的記賬聯(lián),做與原來分錄一致的負(fù)數(shù)或紅字分錄進(jìn)行沖減,借:銀行存款/應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù)或紅字、貸:主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù)或紅字、貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 負(fù)數(shù)或紅字

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快賬用戶3079 追問 2023-09-22 13:29

老師 那我是否同樣還要再做一筆藍(lán)字 但是這筆貨款已經(jīng)支付了 我再做一筆藍(lán)字 應(yīng)付款不是重復(fù)增加了嗎

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齊紅老師 解答 2023-09-22 13:32

紅沖了之后再做就可以

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快賬用戶3079 追問 2023-09-22 13:46

那銀行存款那部要怎么做呢?

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齊紅老師 解答 2023-09-22 14:04

同學(xué)你好 銀行存款不用紅沖,做相反的就可以

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快賬用戶3079 追問 2023-09-22 14:05

但實際他們款沒有退回來

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齊紅老師 解答 2023-09-22 14:08

那你就做借應(yīng)收賬款

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快賬用戶3079 追問 2023-09-22 14:10

應(yīng)收?但這筆錢我本來也是要付給人家的

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快賬用戶3079 追問 2023-09-22 14:11

他只是發(fā)票開錯了 重新開 所以才把那張紅票沖了 重新開了一張正確的過來

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齊紅老師 解答 2023-09-22 14:13

不是還得做藍(lán)字分錄嗎 那你用借方應(yīng)付

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2023-09-22
您好,紅字信息表查詢,下載,導(dǎo)入填開。你用啥系統(tǒng)?
2021-05-14
你好,需要申請紅沖多開發(fā)票?
2021-12-07
你好,讓購買方開紅字信息表,然后你們單位開紅字發(fā)票。
2022-07-13
你好!紅字發(fā)票跟藍(lán)字發(fā)票一樣,分錄是一樣的,只是金額寫負(fù)數(shù)。
2020-11-11
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