那行不行呀 這樣沖了 不懂有些 沒有太理解透只是現(xiàn)在弄了一個(gè)賬套出來(lái)練一下

沒問(wèn)題，你這個(gè)月沖銷，上個(gè)月暫估是沒問(wèn)題

不管正負(fù)嗎

就是你負(fù)數(shù)沖銷就可以呀

負(fù)代表什么意思 就是沒有理解這層意思

就是代表你把上個(gè)月的暫估分錄沖銷了

但是負(fù)數(shù)了呀 所以這個(gè)負(fù)數(shù)怎么來(lái)的 別的供應(yīng)商都沒有負(fù)數(shù)

這個(gè)負(fù)數(shù)正常沖銷不就沒了嗎，你看看是不是錄錯(cuò)科目了

那是不是因?yàn)槲覀冇型素浹?，但是這個(gè)余額不是還有6萬(wàn)多

和退貨沒關(guān)系，就是看看你暫估咋做的

老師 你看我這個(gè)明細(xì)賬 要怎么弄的是那里有做錯(cuò)嗎

你就這么做 借原材料 貸應(yīng)付賬款-暫估 沖銷的時(shí)候 借原材料負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款-暫估負(fù)數(shù)

我說(shuō)的是 我沒有理解 他為什么成負(fù)數(shù)了 然后 我看了明細(xì)賬還有余額的

余額是你其他庫(kù)存商品的金額

你看一下我明細(xì)賬 那這一筆是不是那里有做錯(cuò)了 這一筆怎么就成了負(fù)數(shù)了回沖了 是不是我有退貨的原因

那有可能是你有其他退貨的原因

所以老師 你有看我發(fā)你的明細(xì)嗎 我沒有理解這個(gè)問(wèn)題 想請(qǐng)老師解釋一下 謝謝