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您好，實(shí)收資本科目金額變動(dòng)有點(diǎn)麻煩，去年這個(gè)資本金的印花稅申報(bào)了么，還是先跟專管員溝通一下，誠(chéng)實(shí)說(shuō)咱把科目做錯(cuò)了，然后把2022年年報(bào)，2023年1季度和2季度負(fù)債表做相應(yīng)的修正

2023-09-22

調(diào)賬分錄：借：其他應(yīng)付款貸：實(shí)收資本調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表：將實(shí)收資本恢復(fù)到原來(lái)的正確金額，減少其他應(yīng)付款金額。留存相關(guān)證明材料，以備稅務(wù)局檢查。

2024-11-19

同學(xué)您好！如果要調(diào)整報(bào)表，可以按照以下步驟進(jìn)行：一、賬務(wù)調(diào)整先將錯(cuò)誤的分錄沖回：假設(shè)當(dāng)時(shí)錯(cuò)誤的分錄為：借：實(shí)收資本；貸：其他應(yīng)付款?，F(xiàn)在沖回分錄為：借：其他應(yīng)付款；貸：實(shí)收資本。然后根據(jù)正確的業(yè)務(wù)情況進(jìn)行調(diào)整，如果沒(méi)有實(shí)際的資金流出只是科目錯(cuò)誤，不需要再做其他分錄調(diào)整。二、報(bào)表調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表：將其他應(yīng)付款項(xiàng)目的金額減少（沖回的金額）。將實(shí)收資本項(xiàng)目的金額恢復(fù)為原來(lái)的金額。利潤(rùn)表一般不受此影響，無(wú)需調(diào)整。調(diào)整后，需向稅務(wù)局說(shuō)明情況并提供調(diào)整后的報(bào)表及相關(guān)憑證，以證明不是抽逃資金而是會(huì)計(jì)差錯(cuò)調(diào)整。同時(shí)，要確保以后的賬務(wù)處理更加規(guī)范，避免類似錯(cuò)誤的發(fā)生。

2024-11-19

你好，稅務(wù)局已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問(wèn)題，你就按照稅務(wù)局的要求來(lái)處理吧。解釋這么多，其實(shí)稅務(wù)局他也不一定認(rèn)可。

2024-11-18

快賬用戶8779 追問(wèn) 2023-09-22 05:11

就是專管員讓補(bǔ)報(bào)但是發(fā)現(xiàn)實(shí)收資本科目做錯(cuò)了，涉及到22年最后一個(gè)月，說(shuō)要是沒(méi)有實(shí)收資本就更正申報(bào)，但是我還沒(méi)說(shuō)是22年度錯(cuò)了，所以問(wèn)老師，這個(gè)有啥影響

齊紅老師解答 2023-09-22 05:15

您好，年度和12月錯(cuò)了一樣的，那咱直接在電子稅務(wù)局把財(cái)務(wù)報(bào)表更正就好了，專管員都知道情況了，直接更正申報(bào)。

快賬用戶8779 追問(wèn) 2023-09-22 05:18

嗯嗯，那這個(gè)有啥后果嗎

快賬用戶8779 追問(wèn) 2023-09-22 05:21

主要22年第三季度更正了，那么23年時(shí)候5月的年度企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)候里面財(cái)務(wù)表也錯(cuò)了這個(gè)年度財(cái)務(wù)表沒(méi)法再更正了吧，但是這樣會(huì)和2022年報(bào)表更正后的不一樣，該怎么辦了

齊紅老師解答 2023-09-22 05:25

您好，就是更正2022年年報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表嘛，還有2023第1和2季度財(cái)務(wù)報(bào)表

快賬用戶8779 追問(wèn) 2023-09-22 05:28

這些我更正了，其他沒(méi)啥影響嗎

齊紅老師解答 2023-09-22 05:34

您好，更正后沒(méi)有什么影響了，