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老師請問一下我因?yàn)榘l(fā)票失控需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那我相對應(yīng)的做匯算的時(shí)候調(diào)整表要做調(diào)增,那調(diào)增的金額我是根據(jù)發(fā)票的不含稅金額做調(diào)增還是稅額

2023-09-21 11:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-09-21 11:33

這個(gè)涉及增值稅,不涉及企業(yè) 所得稅

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快賬用戶5847 追問 2023-09-21 11:35

稅務(wù)局要求企業(yè)所得稅也要對應(yīng)轉(zhuǎn)出

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齊紅老師 解答 2023-09-21 11:35

那就是看這個(gè)發(fā)票對應(yīng)的什么業(yè)務(wù),再調(diào)增那個(gè)數(shù)據(jù)

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快賬用戶5847 追問 2023-09-21 11:39

對應(yīng)的什么業(yè)務(wù)?就是開出去的產(chǎn)品銷項(xiàng),因?yàn)橹敖Y(jié)轉(zhuǎn)成本肯定是根據(jù)不含稅金額錄入成本了,那現(xiàn)在企業(yè)所得稅調(diào)增是要根據(jù)不含稅金額調(diào)增嗎?

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齊紅老師 解答 2023-09-21 11:42

你好,同學(xué),收入是根據(jù)不含稅調(diào)整的

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快賬用戶5847 追問 2023-09-21 11:44

我做賬的時(shí)候是不是這樣做,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這個(gè)金額是根據(jù)發(fā)票那個(gè)稅額填寫

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齊紅老師 解答 2023-09-21 11:48

這個(gè)金額是根據(jù)發(fā)票那個(gè)稅額填寫?對的

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快賬用戶5847 追問 2023-09-21 11:48

分錄是對的嗎

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齊紅老師 解答 2023-09-21 11:49

你好沒有錯(cuò)的,同學(xué)

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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