您好,做賬了 沒打印是不影響申報的
老師們,我們有2個公司,A公司是給老板2022年每月計提8千元的工資,也在個稅申報系統(tǒng)上填寫每個月扣除90元的個稅,但一直沒有實際發(fā)放,B公司也給老板發(fā)著工資,這兩個公司的外賬都外包給財務(wù)公司了,2022年A公司所有人員工資計提431790元,實際發(fā)放的比這個少,外賬會計填寫這個數(shù)據(jù)時給我說2022年老板的綜合工資超過12萬元,需要補繳3000元,然后她就將A公司匯算清繳中工資調(diào)增了25600元,倒擠出稅收扣除的的金額是406190元,我個人的常識是工資就按實際計提的寫“賬載金額”,“實際發(fā)生額”就是實際發(fā)放的工資,按照外賬會計的意思如果按賬面計提工資與實際發(fā)放工資就得調(diào)增15萬多了,但她很顯然說與老板個人工資薪酬綜合所得掛鉤我感覺還是有問題,個人所得稅不是單獨做的嗎?請問老師外賬這么調(diào)整合適嗎?
老師您好,請問:我是新手,那么我的實操工作流程安排: 每月25號我會拿著上個月個稅系統(tǒng)的申報表,問主管當(dāng)月的人員及應(yīng)發(fā)工資是否有變化,然后問主管下個月的上社保人員是否有變化,沒變化的情況下確認(rèn)無誤后我會繳納社保,之后我根據(jù)社保繳費明細(xì)和主管提供的應(yīng)發(fā)工資數(shù)制作工資表、計提企業(yè)社保費,然后根據(jù)銷項票和行業(yè)稅負(fù)率,反推需要的進(jìn)項稅大概數(shù)額,然后在老板找來進(jìn)項票之后,我進(jìn)行進(jìn)項稅勾選認(rèn)證操作。然后次月初,我去銀行打印銀行回單和對賬單,然后根據(jù)原始憑證(包含發(fā)票、合同、領(lǐng)導(dǎo)及部門審批單、銀行回單、對賬單等等),記賬,之后納稅申報。請問這樣可以嗎?蟹蟹
老師您好,請問:比如2022年2月的紙質(zhì)記賬憑證中,感覺不齊,少了計提本月工資、發(fā)上月工資等業(yè)務(wù),是不是前任計故意沒有打印憑證?但是這樣不影響當(dāng)期報稅交稅是吧?蟹蟹
老師您好,我剛和前任會計交接完,有4個問題,請問:1、比如說去年的成本票,因為跨年我沒法做成本了,那么相應(yīng)的進(jìn)項稅也就也就無法抵扣了。是吧? 2、只有以前會計做了成本,且借方:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅額。只有這樣,后期我才能去抵扣進(jìn)項是吧?否則以前年份的發(fā)票對我來說就是廢的是吧? 3、比如說主戶,截至目前一張票沒開,我收了認(rèn)為合理的月份的成本票,目前進(jìn)項稅額加在一起是700多塊錢,我是不是需要提醒主管本月先不要開票了,因為開票就意味著要交增值稅了。(進(jìn)項太少)謝謝老師
老師,新接手一家制造業(yè),小企業(yè),25年5月,我還沒有結(jié)賬,成本還沒有結(jié)轉(zhuǎn)呢(成本他們很亂)提供不了庫存和原材料5月變動表,之前問會計都是估計的,BOM表都沒有,工資今晚做賬,5月發(fā)票憑證錄入完畢了,銀行流水相關(guān)的賬務(wù)也錄入完畢了,就是成本結(jié)轉(zhuǎn)流程的賬務(wù)沒有處理,尋思用這個軟件 成本結(jié)轉(zhuǎn)可以自己選比例 ,自動結(jié)轉(zhuǎn),增值稅報稅老師不受影響吧?可以報嗎?
老師好,小規(guī)模納稅人因2024年重復(fù)記賬多記收入,本月沖紅以前憑證,怎么分錄,沒有以前年度損益調(diào)整科目。
老師好,我現(xiàn)在管理一個景區(qū),里面的收入有門票,有自動售賣機,有飯店,有住宿,有文創(chuàng)產(chǎn)品,這些既要有材料費支出,又有貨物支出,并且都得有收入,還有庫存余額, 就針對這些內(nèi)容,老師幫我選擇一個課程,我想學(xué)習(xí)一下,謝謝!
企業(yè)所得稅需要計提嗎?怎么計提
企業(yè)所得稅需要計提嗎?怎么計提?
這個答案是不是給錯了,b是錯誤的吧
老師,公司買的超市卡,1000元,送禮的,有發(fā)票,發(fā)票寫著預(yù)付卡,還涉及個稅嗎?我做賬是:借管理費用~業(yè)務(wù)招待費,貸銀行存款
土地使用權(quán)轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn),請問采用哪種攤銷方式更方便,土地使用權(quán)期限是按照50年計算嗎?
老師,我知道實發(fā)工資,知道繳納社保,怎么推斷出應(yīng)發(fā)工資
老師,想咨詢一下。這個年度做工資申報。工資數(shù)是保險前還是保險后的實際發(fā)放金額?
老師,我們根據(jù)科目余額表25.4-6月分編制的資產(chǎn)負(fù)債表不平:原因是 (資產(chǎn)負(fù)債表的負(fù)債+所有者權(quán)益)比 資產(chǎn)多了6800元!!因為我們是小規(guī)模納稅人第一季度3月確認(rèn)收入時直接是 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 含稅(收入:1萬,稅100元)!!第二季度發(fā)現(xiàn)第一季度的確認(rèn)收入時是含稅的分錄寫錯了!故4月做賬時, 先沖減第一季度收入并計提增值稅: 借 主營業(yè)務(wù)收入100元 貸應(yīng)交稅費-增值稅 100元 借:應(yīng)交稅費-增值稅 100元 貸:銀行存款 這有啥問題嗎
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