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你好老師我們是咨詢公司，之前有暫估，這個(gè)月對(duì)方給我們開(kāi)過(guò)來(lái)發(fā)票，我想暫估沖了，怎么做分錄呢

2023-09-19 11:15
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-09-19 11:17

原來(lái)的分錄不變金額用負(fù)數(shù)。

頭像
快賬用戶5149 追問(wèn) 2023-09-19 11:18

不對(duì)吧，原來(lái)是借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付暫估

頭像
齊紅老師 解答 2023-09-19 11:22

哪里不對(duì)，你原來(lái)是記錄管理費(fèi)用，現(xiàn)在紅沖也紅沖管理費(fèi)用??？

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原來(lái)的分錄不變金額用負(fù)數(shù)。
2023-09-19
你好，直接做這個(gè)分錄的負(fù)數(shù)分錄就可以了。
2022-02-13
沖回暫估分錄 首先，你之前暫估入賬時(shí)，假設(shè)是購(gòu)買(mǎi)電纜用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，會(huì)計(jì)分錄可能是： 借：原材料 - 電纜 200000 貸：應(yīng)付賬款 - 暫估 200000 這個(gè)月收到發(fā)票后，先沖回暫估： 借：原材料 - 電纜 - 200000（紅字） 貸：應(yīng)付賬款 - 暫估 - 200000（紅字） 按照發(fā)票金額入賬 然后按照發(fā)票金額 210000 元入賬： 借：原材料 - 電纜 210000 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）[根據(jù)發(fā)票上的稅額填寫(xiě)] 貸：應(yīng)付賬款 - 供應(yīng)商 210000 %2B [發(fā)票上的稅額] 多出來(lái)的 10000 元就自然體現(xiàn)在原材料的入賬成本中了
2024-12-09
可以是建筑的嗎？如果是的話，借工程施工勞務(wù)費(fèi)貸，應(yīng)付賬款借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸工程施工。
2022-02-25
做原來(lái)暫估負(fù)數(shù)的分錄。然后按發(fā)票入賬。然后按發(fā)票入賬。
2021-11-17
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