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老師,我們單位去年買(mǎi)了一輛車(chē),價(jià)稅合計(jì)金額15萬(wàn),折舊了一年,折余價(jià)值是13萬(wàn),今年我們又賣(mài)了,賣(mài)車(chē)價(jià)稅合計(jì)金額14萬(wàn),我們?nèi)f怎樣記分錄呢?

2023-09-14 14:40
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-09-14 14:42

同學(xué)你好 一、?將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?累計(jì)折舊 ? ? ? ?貸:固定資產(chǎn) 二、?發(fā)生清理費(fèi)用時(shí) 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?貸:銀行存款、應(yīng)繳稅費(fèi)等 三、?處置的收入 借:銀行存款等相關(guān)科目 ? ? ? ?貸:固定資產(chǎn)清理 四、?清理凈損益 1、?如果是凈收益 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?貸:營(yíng)業(yè)外收入 2、?如果是凈損失 借:營(yíng)業(yè)外支出 ? ? ? ?貸:固定資產(chǎn)清理

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快賬用戶(hù)5538 追問(wèn) 2023-09-14 16:04

我們是一般納稅人,之前買(mǎi)車(chē)的進(jìn)項(xiàng)稅我們已經(jīng)抵扣了,這次賣(mài)車(chē)不得記收入交稅嗎?

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齊紅老師 解答 2023-09-14 16:08

這個(gè)要交增值稅的哦

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快賬用戶(hù)5538 追問(wèn) 2023-09-14 16:20

哦,那您的分錄是不是就不能按照您以上寫(xiě)的那樣寫(xiě)了?

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齊紅老師 解答 2023-09-14 16:24

還是這樣寫(xiě) 處置的收入 借:銀行存款等相關(guān)科目 ? ? ? ?貸:固定資產(chǎn)清理 貸銷(xiāo)項(xiàng) 這樣

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同學(xué)你好 一、?將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?累計(jì)折舊 ? ? ? ?貸:固定資產(chǎn) 二、?發(fā)生清理費(fèi)用時(shí) 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?貸:銀行存款、應(yīng)繳稅費(fèi)等 三、?處置的收入 借:銀行存款等相關(guān)科目 ? ? ? ?貸:固定資產(chǎn)清理 四、?清理凈損益 1、?如果是凈收益 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?貸:營(yíng)業(yè)外收入 2、?如果是凈損失 借:營(yíng)業(yè)外支出 ? ? ? ?貸:固定資產(chǎn)清理
2023-09-14
借固定資產(chǎn)清理9萬(wàn), 累計(jì)折舊3萬(wàn), 貸固定資產(chǎn)12萬(wàn), 借銀行存款8萬(wàn), 貸固定資產(chǎn)清理8萬(wàn)/1.13 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng), 借固定資產(chǎn)清理 貸資產(chǎn)處置損益或者是營(yíng)業(yè)外收入。
2023-08-21
同學(xué)你好 現(xiàn)在也是交13%的增值稅 還有附加稅 有溢價(jià)或者虧損要交所得稅 還有印花稅
2022-10-26
借營(yíng)業(yè)外支出,貸固定資產(chǎn)清理
2023-08-13
同學(xué)你好 這個(gè)殘值率可以是零 折舊按照四年
2021-11-19
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