久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
  1. 快賬
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
Q

預(yù)計(jì)負(fù)債納稅調(diào)減，在所得稅匯算清繳報(bào)表年報(bào)中填哪兒 ，A105000第30行能填負(fù)數(shù)嗎

2023-09-14 14:07
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-09-14 14:14

在填報(bào)A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第30行時(shí)，應(yīng)該根據(jù)企業(yè)所得稅匯算清繳的報(bào)告和財(cái)務(wù)報(bào)表的相關(guān)信息進(jìn)行填寫(xiě)。 該報(bào)表主要用于反映企業(yè)所得稅匯算清繳的稅收調(diào)整情況，包括收入類調(diào)整金額和扣除類調(diào)整金額。 預(yù)計(jì)負(fù)債納稅調(diào)減，通常在扣除類調(diào)整金額中填寫(xiě)。具體填寫(xiě)方式如下： 如果預(yù)計(jì)負(fù)債納稅調(diào)減金額為正數(shù)，則在A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第30行“（三）其他”欄次填寫(xiě)正數(shù)。 如果預(yù)計(jì)負(fù)債納稅調(diào)減金額為負(fù)數(shù)，即實(shí)際發(fā)生的預(yù)計(jì)負(fù)債大于應(yīng)計(jì)提的預(yù)計(jì)負(fù)債，需要進(jìn)行納稅調(diào)增，則在A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第31行“（三）其他”欄次填寫(xiě)負(fù)數(shù)。 因此，在A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第30行不能填負(fù)數(shù)。如果需要填入負(fù)數(shù)，應(yīng)該填入第31行。

頭像
快賬用戶4586 追問(wèn) 2023-09-14 14:30

31行是資產(chǎn)類調(diào)整項(xiàng)目

31行是資產(chǎn)類調(diào)整項(xiàng)目
頭像
快賬用戶4586 追問(wèn) 2023-09-14 14:31

其他在35行吧

頭像
齊紅老師 解答 2023-09-14 14:39

同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的哦

還沒(méi)有符合您的答案？立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
咨詢
相關(guān)問(wèn)題討論
在填報(bào)A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第30行時(shí)，應(yīng)該根據(jù)企業(yè)所得稅匯算清繳的報(bào)告和財(cái)務(wù)報(bào)表的相關(guān)信息進(jìn)行填寫(xiě)。 該報(bào)表主要用于反映企業(yè)所得稅匯算清繳的稅收調(diào)整情況，包括收入類調(diào)整金額和扣除類調(diào)整金額。 預(yù)計(jì)負(fù)債納稅調(diào)減，通常在扣除類調(diào)整金額中填寫(xiě)。具體填寫(xiě)方式如下： 如果預(yù)計(jì)負(fù)債納稅調(diào)減金額為正數(shù)，則在A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第30行“（三）其他”欄次填寫(xiě)正數(shù)。 如果預(yù)計(jì)負(fù)債納稅調(diào)減金額為負(fù)數(shù)，即實(shí)際發(fā)生的預(yù)計(jì)負(fù)債大于應(yīng)計(jì)提的預(yù)計(jì)負(fù)債，需要進(jìn)行納稅調(diào)增，則在A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第31行“（三）其他”欄次填寫(xiě)負(fù)數(shù)。 因此，在A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第30行不能填負(fù)數(shù)。如果需要填入負(fù)數(shù)，應(yīng)該填入第31行。
2023-09-14
您好，是的，您的理解非常正確。填第33行
2021-04-02
您好 這個(gè)是需要做補(bǔ)入賬分錄的，然后正常參加匯算清繳就是了。
2021-05-13
您好，可以在納稅調(diào)整表中進(jìn)行調(diào)增處理
2021-04-09
你好這是什么原因產(chǎn)生的?
2022-11-30
相關(guān)問(wèn)題
相關(guān)資訊

熱門問(wèn)答 更多>

領(lǐng)取會(huì)員

親愛(ài)的學(xué)員你好，微信掃碼加老師領(lǐng)取會(huì)員賬號(hào)，免費(fèi)學(xué)習(xí)課程及提問(wèn)!

微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員

在線提問(wèn)累計(jì)解決68456個(gè)問(wèn)題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

親愛(ài)的學(xué)員你好，我是來(lái)自快賬的齊紅老師，很高興為你服務(wù)，請(qǐng)問(wèn)有什么可以幫助你的嗎？

您的問(wèn)題已提交成功，老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼，可方便地進(jìn)行更多提問(wèn)！

會(huì)計(jì)問(wèn)小程序

該手機(jī)號(hào)碼已注冊(cè)，可微信掃描下方的小程序進(jìn)行提問(wèn)
會(huì)計(jì)問(wèn)小程序
會(huì)計(jì)問(wèn)小程序
×
登錄后獲取全部相關(guān)問(wèn)題信息