紅沖了暫估，管理費(fèi)用就負(fù)了

你好 可以沖本年利潤(rùn)就不會(huì)負(fù)數(shù) 了??

要是去年的沖以前年度損益 調(diào)整 當(dāng)年的沖本年利潤(rùn)?

21年沖20年，那帳上做筆，以前年度損損益和管理費(fèi)用，就是把20年的調(diào)好了，然后21年沒有負(fù)數(shù)就正常按報(bào)表填

是在21年做以前年度調(diào)整這個(gè)分錄對(duì)吧

是的，21年寫調(diào)整分錄就行了，用以前年度損益調(diào)整。

21年初管理費(fèi)用是平的，9月沖的管理費(fèi)用，這就代表是沖的20的對(duì)吧

你好 調(diào)的哪年 就是沖哪年的??

那調(diào)好了，匯算清繳表上這沖的金額填哪在哪一行名稱里合適呢，不是要增加應(yīng)納稅所得額嘛

。您好，您是收到發(fā)票的紅沖的嗎？是在匯算清繳之前嗎？

21年九月份紅沖的，那已經(jīng)匯算清繳結(jié)束了。 要是有回來發(fā)票。你就像稅務(wù)局填寫個(gè)說明書，可以稅前扣除。

沒有收到20年發(fā)票，21年9月份紅沖的，那

沒有收回來票

沒有收到發(fā)票，那不用紅沖了。 。是匯算清繳是納稅調(diào)整，填寫納稅調(diào)整明細(xì)表，第30行就行了。

那我就在21年9月把當(dāng)時(shí)做的，借：管理費(fèi)用貸：應(yīng)付賬款改為 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付賬款 在更改下21年的匯算清繳，把這筆金額調(diào)增

因?yàn)槟?0年暫估的，你后面一直沒有回來發(fā)票那不需要紅沖。做20年匯算清繳時(shí)，納稅調(diào)整就行了。

把沒有發(fā)票的這個(gè)納稅調(diào)整交所得稅就行了。

20年匯算清繳稅務(wù)老師改的，好像沒有調(diào)，他讓我更好21年的匯算清繳，聽老板意思就是讓我做個(gè)以前年度損益，再調(diào)增21年的匯算清繳

咱們會(huì)計(jì)得按稅法呀。老板，他不一定懂說發(fā)。20年沒20年沒票的，就是20年做匯算清繳時(shí)，也就是21年的五月之前匯算清繳納稅調(diào)整交所得稅。

20年匯算清繳我也不知道怎么弄的，我就知道21年9月紅沖了一筆借：管理費(fèi)用貸：應(yīng)付，現(xiàn)在糾結(jié)，賬和21年匯算清繳怎么處理