老師，。8月份收到電費發(fā)票，本月申報的時候發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了。進項無法勾選，現(xiàn)在對方給我們重新開具，那我這咋做賬呢，之前的賬務(wù)是借：主營業(yè)務(wù)成本借：管理費用貸：預(yù)付賬款。還涉及到了進項稅額
你好，把之前的做負數(shù)就可以
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請問老師 我們在7月底開具的發(fā)票 并且確認了收入當(dāng)時做的是 借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 然后8月初收到了款項 借銀行存款 貸 應(yīng)收賬款 但是8月初發(fā)現(xiàn)發(fā)票開具錯誤 紅沖了（普通發(fā)票） 請問老師 8月份的賬務(wù)怎么處理呢？
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我們是房地產(chǎn)公司，有套房是跟別的房地產(chǎn)公司一起成交的，現(xiàn)在傭金回來了，對方開了專用發(fā)票給我們，我們要打一半的款給對方，可是現(xiàn)在我們的進項發(fā)票已經(jīng)夠了，如果在加上這張發(fā)票的進項，就大于銷項了，所以這張票就留在下個月來抵扣，那現(xiàn)在做賬的話要怎么做，把發(fā)票抽出來，做借主營業(yè)務(wù)成本，貸銀行存款，然后下個月的時候在做借應(yīng)交稅費進項稅，貸主營業(yè)務(wù)成本嗎，還是有其他的做賬方法
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老師 我七月份的時候收到一張發(fā)票 是成本票，我當(dāng)時的分錄是 借主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費-待認證進項稅額 貸 銀存 后面發(fā)現(xiàn)發(fā)票是錯的， 八月份對方給我們開了正確的發(fā)票，但是沒有開負數(shù)，8月份那錯誤的發(fā)票勾選抵扣了，，九月份的時候?qū)Ψ介_了銷項給我們，我該怎么做賬
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我們公司是一般納稅人企業(yè)，上半年5月份公司來了一張夠車險的進項票，這張進項票來了當(dāng)月就抵扣了。當(dāng)月做賬分錄：借：主營業(yè)務(wù)成本應(yīng)交稅金-進項貸：應(yīng)付賬款現(xiàn)在發(fā)票要退回去，并在11月已經(jīng)開了紅字信息表給對方。不是涉及到已抵扣的進項稅額轉(zhuǎn)出重新交稅嗎？11月這張開了紅字信息表的發(fā)票入賬分錄如下對嗎？借：主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)負數(shù)貸：應(yīng)付賬款負數(shù)
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老師好，我今天申報7月增值稅，我發(fā)現(xiàn)我之前的留抵稅額夠抵扣的，我7月的進項專票先不認證抵扣了，等我申報8月的時候不夠再把7月那張進賬專票認證抵扣，但是這樣我7月做賬這張專票已經(jīng)是借方主營業(yè)務(wù)成本，貸方應(yīng)付賬款了，我8月再把這張重新抵扣，那我要怎么做賬呢
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工會出納去取現(xiàn)支付職工文體活動支出，會計是根據(jù)銀行流水做賬的時候是做兩次分錄，借:庫存現(xiàn)金 貸：銀行存款 借：職工活動支出-文體活動支出 貸：庫存現(xiàn)金。還是可以直接做一筆，借:職工活動支出-文體活動支出 貸：銀行存款
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那我申報咋申報，我現(xiàn)在找不到那個進項發(fā)票，這個月增值稅咋申報
沒有進項稅額不能抵扣的
不抵扣的話，我賬上有這個進項，。不是賬表不符了？
你不是不能抵扣嗎？賬上不能記入進項稅額
不是我不抵扣，是我賬上記入了進項稅額，我是賬結(jié)了才發(fā)現(xiàn)這個發(fā)票在勾選平臺上找不到，然后我現(xiàn)在這咋弄
那你這么做，因為沒抵扣 就借管理費用 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額負數(shù)
那我這增值稅申報表咋申報
增值稅因為你本身沒抵扣，這個進項稅額也不用體現(xiàn)
那老師我還是涉及到了8月份結(jié)轉(zhuǎn)的進項稅里有這部分進項咋辦
結(jié)轉(zhuǎn)的時候你本身結(jié)轉(zhuǎn)也錯誤了，把多結(jié)轉(zhuǎn)的沖銷。
原路沖銷？
對的，把計提的沖銷就行