公司是小規(guī)模，銷售辦公用品，每月10萬(wàn)以下，購(gòu)進(jìn)時(shí)沒(méi)有發(fā)票，銷售出去開了發(fā)票，最后要交企業(yè)所得稅是嗎？沒(méi)有辦公用品的票，有其他產(chǎn)品的成本票，是否可以抵扣呢？還是必須是對(duì)應(yīng)的？
沒(méi)有成本票需要交所得稅的，沒(méi)有成本票就不能所得稅前扣除。
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老師，我們是小規(guī)模商貿(mào)公司，庫(kù)存商品有米，油，雞蛋類，這個(gè)月開票130萬(wàn)，（銷售雞蛋）出成本也是雞蛋成本，想下個(gè)月少交點(diǎn)企業(yè)所得稅，沒(méi)有其他費(fèi)用了，可以出點(diǎn)米，油類的成本嗎？如果可以的話，成本和所開發(fā)票商品名稱不一樣，還有就是以后每個(gè)月成本都會(huì)不夠的
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想問(wèn)下一般納稅人公司商貿(mào)企業(yè)，購(gòu)進(jìn)的產(chǎn)品發(fā)票上有規(guī)格型號(hào)，單位是公斤名稱和銷項(xiàng)發(fā)票一致。銷售出去的沒(méi)有規(guī)格型號(hào)單位也是公斤，這樣可以直接對(duì)結(jié)轉(zhuǎn)成本么？ （有時(shí)候購(gòu)進(jìn)的公斤的，銷售的有件的有公斤的，能不能直接結(jié)轉(zhuǎn)），還是必須退回重新開發(fā)票
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老師，請(qǐng)問(wèn)一下，一家小規(guī)模裝飾裝修公司，銷售五金，但是她購(gòu)進(jìn)時(shí)沒(méi)有要發(fā)票，就沒(méi)有庫(kù)存商品入賬，那么 1、到稅務(wù)局代開銷售發(fā)票后入賬，直接做的借銀行存款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng)稅，這樣做對(duì)的嘛？ 2、現(xiàn)在申請(qǐng)了專票和普票，以后就自己開具發(fā)票，可是依然沒(méi)有庫(kù)存，自己開出去是必須要開明細(xì)嗎，還是可以就開一個(gè)五金銷售，沒(méi)有庫(kù)存，這樣開票有沒(méi)有影響？ 3、這種情況，如果是專票，能開嗎？
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公司是做辦公用品銷售的中間商，平時(shí)進(jìn)貨的時(shí)候都是少量進(jìn)貨沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，但是銷售出去的時(shí)候都有開發(fā)票，公司是小規(guī)模納稅人，這種進(jìn)貨完全沒(méi)有成本票的情況應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢？
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請(qǐng)問(wèn)老師，我公司為主營(yíng)煙酒的商貿(mào)公司，小規(guī)模納稅人，如果采購(gòu)貨物從公戶支付貨款，是不是對(duì)方必須得提供對(duì)應(yīng)的發(fā)票？這批貨我們?cè)黉N售出去，也要對(duì)照相應(yīng)的品名開發(fā)票出去？進(jìn)和銷必須要一致嗎？如果是采購(gòu)無(wú)票但是銷售開票，或者是采購(gòu)有票銷售無(wú)票這種情況寫了嗎？
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必須取得對(duì)應(yīng)的成本發(fā)票才能使得稅前扣除。
那比如一個(gè)月開了9萬(wàn)的票沒(méi)有成本票，需要交多少企業(yè)所得稅
平時(shí)的時(shí)候咱可以正?？鄢杀镜?，只是匯算清繳時(shí)要調(diào)整出來(lái)。
不好意思，平時(shí)可以正常扣成本是什么意思？
就是咱們平時(shí)咱沒(méi)有發(fā)票的也是正常結(jié)轉(zhuǎn)成本的呀，就是正常計(jì)算所得稅時(shí)就是扣除的。然后匯算清繳時(shí)把沒(méi)有發(fā)票這個(gè)調(diào)整出來(lái)，然后做納稅調(diào)整再補(bǔ)交所得稅，是這樣的流程。
我可不可以這么理解，就是辦公用品我賣出去2萬(wàn)，給買方開了發(fā)票。進(jìn)這批貨花了1萬(wàn)，沒(méi)有票，但是也先記在成本里。只是最后匯算清繳時(shí)因?yàn)闆](méi)有辦公用品的票，所以不能抵扣，最后補(bǔ)交所得稅。如果有我有樂(lè)器的成本票，也是沒(méi)有辦法抵扣辦公用品的成本，最后也是得交所得稅。
是的，是這個(gè)意思對(duì)的。
好的謝謝
不客氣的，祝您工作愉快。