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Q

8月份的收入要在8月份確認(rèn),9月份才能開(kāi)票,那8月份申報(bào)增值稅及賬務(wù)處理咋操作?

2023-09-07 10:05
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-09-07 10:07

8月份確認(rèn)的是未票收入,增值稅申報(bào)在未票收入一欄填寫(xiě)。9月份兒開(kāi)票的時(shí)候,賬務(wù)上先沖未票收入。申報(bào)的時(shí)候未票收入為負(fù)數(shù)

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齊紅老師 解答 2023-09-07 10:07

分錄都是確認(rèn)收入的,分錄是一樣的。

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快賬用戶6856 追問(wèn) 2023-09-07 10:27

我們8月份開(kāi)具的有*金融服務(wù)*利息,普票,申報(bào)的時(shí)候附表三填列是1、6%稅率項(xiàng)目(不含金融商品轉(zhuǎn)讓?zhuān)?、6%稅率的金融商品轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目;選哪個(gè)?

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齊紅老師 解答 2023-09-07 10:28

不含金融商品質(zhì)量。

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齊紅老師 解答 2023-09-07 10:28

選擇不含金融商品轉(zhuǎn)讓的。

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快賬用戶6856 追問(wèn) 2023-09-07 10:28

兩個(gè)區(qū)分是啥?

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齊紅老師 解答 2023-09-07 10:29

這不是利息收入嘛如果是轉(zhuǎn)讓金融產(chǎn)品的話,選擇第二個(gè)了。

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8月份做無(wú)票收入做賬和報(bào)稅。
2023-09-07
那么你8月份的時(shí)候,你作為預(yù)收賬款,不可以在兩個(gè)月重復(fù)確認(rèn)收入的
2023-09-07
8月份確認(rèn)的是未票收入,增值稅申報(bào)在未票收入一欄填寫(xiě)。9月份兒開(kāi)票的時(shí)候,賬務(wù)上先沖未票收入。申報(bào)的時(shí)候未票收入為負(fù)數(shù)
2023-09-07
同學(xué),您好,是的,上個(gè)月的可以沖減掉
2020-10-27
您好 10月份申報(bào)9月份增值稅的時(shí)候,這個(gè)預(yù)繳稅款還可以抵扣
2022-08-12
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