請問，收到進項票我們抵扣了，后有問題，我們開具紅字發(fā)票信息表給對方，對方開負數(shù)發(fā)票，我們?nèi)绾巫鰰嫹咒洠窟M項稅怎么轉(zhuǎn)出

老師，請問先收到庫存商品發(fā)票已抵扣進項，后對方又開出負數(shù)發(fā)票，請問負數(shù)發(fā)票的稅額該如何處理？

對方以前年度給我們開具的發(fā)票 我們已經(jīng)抵扣了 然后對方申請了紅字 開具了負數(shù)發(fā)票 我們拿到負數(shù)發(fā)票 怎么入賬 原票是借庫存商品 進項稅額 貸銀行存款 收到負數(shù)發(fā)票是怎么做

已經(jīng)抵扣的進項稅額對應的發(fā)票，采購的庫存商品，因為開票有誤需要紅沖掉重開， 采購：借：庫存商品 進項稅額 貸：應付賬款， 收到負數(shù)發(fā)票 借：庫存商品負數(shù) 進項稅額負數(shù) 貸：應付賬款負數(shù) 收到重新開的正數(shù)發(fā)票 和第一個分錄一樣 我這么做的對嗎？但是系統(tǒng)有時候會抓取到進項稅額轉(zhuǎn)出的金額，什么情況下會有進項稅轉(zhuǎn)出的金額呀？我們是商貿(mào)公司就是進貨賣貨，進貨抵扣了再開紅字信息表，讓銷售方再開負數(shù)，或者是返利讓銷售方給開負數(shù)。還有一個問題進項稅額轉(zhuǎn)出科目可以有余額嗎？還是要轉(zhuǎn)到別的科目？什么時候轉(zhuǎn)

老師好！公司抵扣了進項發(fā)票，后面發(fā)生了退貨，我們做進項稅額轉(zhuǎn)出，讓對方開負數(shù)發(fā)票，對方拒絕開負數(shù)，要求我們按照發(fā)票金額付款，這個可有方法處理