會計工作，我們子公司業(yè)務出差的費用掛我們公司賬下，費用報銷，應該誰來填呢？業(yè)務說他不是我們公司的員工，不能填我們公司的報銷單，我們公司出納說，她也不應該申請，因為出納不可能產(chǎn)生大量的住宿費，差旅費，那最好是怎么辦呢？
你好，他是為了哪個企業(yè)的業(yè)務出差？
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我們是新成立的分公司，現(xiàn)在總公司的領導和分公司負責人來指導工作產(chǎn)生的住宿和餐飲，可以不計入業(yè)務招待費，用差旅費嗎？（比如說我們附上差旅明細，注明本單位以外人員來分公司指導培訓），這樣處理可以嗎？因為我們本來招待費就很高，想把一部分招待費在合規(guī)的前提下調(diào)整一下
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老師，我們公司司機用自己的車送公司人員去出差，私車公用，那個人員在外地住了一晚，可以有出差補貼，司機送過去回來了，第二天又去接回來的，由于沒有在外地住宿，所以不能有差旅費補貼，現(xiàn)在有這么個問題，就是司機報銷油費和過路費，怎么報銷，填差旅費報銷單還是一般費用報銷單
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請教一問題，請問公司員工的車用到公司，該怎么管控費用 ，因為有些人沒有用到公司，加油的費用也拿到公司來報銷 ，這個應該用個什么表格來管控，因為一般我們業(yè)務和跟單他們出去業(yè)務都是拿來公司報銷的，還有一個就是銷售及管理 費用應該怎么管控的
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老師，我今天因為公司項目合作，我送同事出差開的發(fā)票給建筑工程的公司，他們說餐票是不要的，他們也不做差旅費里的餐飲。這是為什么？？員工出差肯定要吃飯的呢？說餐飲容易引起國稅問題，申報也要調(diào)整。那沒有餐飲發(fā)生，我覺得更不不合理一個公
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會計工作，我們子公司業(yè)務出差的費用掛我們公司賬下，費用報銷，應該誰來填呢？業(yè)務說他不是我們公司的員工，不能填我們公司的報銷單，我們公司出納說，她也不應該申請，因為出納不可能產(chǎn)生大量的住宿費，差旅費，那最好是怎么辦呢？
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跟著我們集團老板來的，他們有時候做自己公司業(yè)務，有時候跟老板一起去跟供應商談事情，供應商也給我們公司供貨的。
你好，那現(xiàn)在報銷的這個業(yè)務是哪個企業(yè)？
他準備把誰錢支付給誰，讓他寫報銷單，需要提供支付的證明，不是你單位的職工，偶爾一次兩次沒有關(guān)系。但是做不了差旅費，只能做招待費。
原來是這個業(yè)務是哪個公司的員工，就在哪個工資報銷，但是現(xiàn)在老板要求，在我們公司統(tǒng)一報銷，就是記我們公司的賬
你好，那不是你單位的職工做招待費就行。
那招待費的報銷單由出納來填寫合適嗎？出納說不應該她來申請
最好支付給誰，讓誰寫。