老師，銷售的商品，有一部分將會發(fā)生銷售退貨，但是還沒有退回，賬務怎么處理呢
您好， 等退回后，開負數(shù)發(fā)票，沖賬就可以了
-
Q
老師好！有一筆貨款退回，開單員之前做了銷售開單，后來做了銷售退貨，從銀行退款時，賬務處理做借庫存商品，貸銀行存款嗎？還是通過軟件自動做生成憑證呢
-
Q
老師請問一下鋪貨走門面銷售，發(fā)生銷售退回怎么處理會計分錄
-
Q
老師，發(fā)生部分商品銷售退貨，發(fā)票是不可以部分沖紅？紅字發(fā)票需要給到購貨方么？認證時候怎么處理呢？
-
Q
老師，22年銷售的貨物已確認收入貨款已回，23年3月發(fā)生銷售折讓需要退回部分貨款，我作為銷售方需要怎么處理賬務和稅務？
-
Q
老師，跨年的銷售退回，是不是得用以前年度損益調(diào)整？22年銷售的已確認收入貨款已回，23年3月退回部分貨品，貨款已給對方退回去，發(fā)票賬務稅務怎么處理？
熱門問答 更多>
-
老師，工會經(jīng)費銀行賬戶是獨立的，但是會費收入可以計入公司的營業(yè)外收入嗎
-
老師23的進項發(fā)展，發(fā)票查詢狀態(tài)正常未勾選，我想知道發(fā)票所屬期是哪一期，我怎么查找
-
老師您好，甲乙雙方簽訂工程施工合同，水、電和鋼材為甲供，合同約定甲方給乙方開具稅率13的專票，當時簽訂合同時未考慮到水的稅率是9%，現(xiàn)在甲方給乙方只能開具稅率為9%的專票，但實際扣款是按稅率13%含稅額抵頂乙方工程款，請問這種情況是否合規(guī)，是否符合要求？
-
公司法人給經(jīng)理轉(zhuǎn)款65984讓還公司賬，還款了40000，20000支付給客戶業(yè)務費，還有5384沒有還款具體分錄怎么寫
-
聽其他會計說，所屬期就是所屬期嗎？還是諧音我聽錯了？所屬期就是當月所發(fā)生的單據(jù)準確無誤
-
麻煩圖片這個老師說下謝謝
-
收入對不上是有營業(yè)外收入
-
我們有一個員工社保都是員工交的，有一個員工社保掛靠需要他自己交的，這樣的分錄怎么寫
-
你好，二手車經(jīng)銷公司，開具發(fā)票稅率
-
個稅手續(xù)費返還會計分錄怎么做，申報了增值稅
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
需要做預計負債嗎？
中級上看著要做預計負債
不需要的，實際工作沖賬就可以
哦哦，行知道了老師，還有個問題就是我們想要做成高新技術企業(yè)，從現(xiàn)在開始應該怎么做呢？
你們公司想轉(zhuǎn)變成高新技術企業(yè)，是嗎？
是的，從現(xiàn)在開始應該怎么建賬什么的呢
這個好像要先申請的，具體的話要問下當?shù)卣?