稅務Uky開完發(fā)票后，我司給客戶發(fā)送的郵件內(nèi)容只顯示了下載地址，但我司收到的供貨商發(fā)票郵件包含了發(fā)票信息、二維碼、PDF附件，請問這些怎么設置

但我司收到的供貨商發(fā)票郵件包含了發(fā)票信息、二維碼、PDF附件，請問這些怎么設置 你這個是在哪里看到的？ 我收到的供貨商郵件啊，對方開票后會直接發(fā)郵件給我司啊

你好 這個不需要設置，你開完了之后，你看一下你沒有這個頁面嗎

因為之前幾個月有發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯，要求對方重新開票，問題是之前開的發(fā)票已抵扣，那么我現(xiàn)在收到正確的發(fā)票和紅字發(fā)票，我在稅務平臺需要如何操作？因為我在勾選平臺有看到正確的進項發(fā)票，但沒有紅字發(fā)票。煩請老師告知，謝謝！ 你們單位已經(jīng)認證了，開了紅字信息表，附表二進項轉(zhuǎn)出20行里面填寫就可以的啊，不需要勾選，然后新的發(fā)票可以正常勾選。 但是不能底本月的增值稅是嗎？

你好，購買方開紅字信息表，然后銷售方開紅字發(fā)票。

紅字發(fā)票，你在附表二申報的時候進項轉(zhuǎn)出，賬上也做進項轉(zhuǎn)出，然后重新收到的正常認證就可以了。

紅字信息表是在幾月份開的？

紅字和正確的發(fā)票都是8月份開的

那你在八月份進項轉(zhuǎn)出，然后在九月份申報的時候做進項轉(zhuǎn)出，表二二十欄里面。進項轉(zhuǎn)出的不需要勾選。

公司找的勞務派遣，有一部分是勞務派遣公司發(fā)工資，勞務派遣公司給上保險，這部分錢也是企業(yè)出的，然后另一部分公司直接給發(fā)工資，簽勞動合同，合著這個員工和勞務派遣簽一份合同，和公司又簽一份，但是企業(yè)不給上保險，這個有什么風險嗎？

有風險的。勞動合同有規(guī)定必須繳納社保的。

他屬于食品銷售。開不了多少銷售發(fā)票。進行開的有多，留底太大了。稅管員打電話，想了解，未開票收入，開票收入，以及庫存。想這么情況開不出發(fā)票，怎么樣做未開票收入合適那？

你好，那你看下你的實際庫存和你賬上的是一樣的嗎？

如果不一樣的話，是不是已經(jīng)銷售出去了，但是你們單位沒有開發(fā)票，沒有確認收入。

確認收入分錄：借銀行存款，貸主營業(yè)務收入，應繳稅費應交增值稅銷項稅，借：主營業(yè)務成本，貸：庫存商品。 老師，這個里面的主營業(yè)務成本填的數(shù)是不是就是主營業(yè)務收入的數(shù)？庫存商品我一填數(shù)，就出現(xiàn)負數(shù)？這個我應該怎么做？ 不能是負數(shù) 可以暫估入庫？ 老師，我們是生產(chǎn)企業(yè)，就是購買原材料回來在車間加工組裝生產(chǎn)，才能有商品銷售 這個庫存商品我要怎么錄進去？

你好，你評價銷售的是一樣的金額，你庫存商品入庫是不是少了？

你好 這個不需要設置，你開完了之后，你看一下你沒有這個頁面嗎 是滴，開具成功后，我就直接發(fā)送郵件，但給對方的郵件只有下載地址

你好，下載地址是什么意思啊，他在郵箱里面沒有收到這個嗎？

我的意思是你用一種交付了就可以的，不用多種。

2.那你在八月份進項轉(zhuǎn)出，然后在九月份申報的時候做進項轉(zhuǎn)出，表二二十欄里面。進項轉(zhuǎn)出的不需要勾選。 重新開的票可以勾選，負數(shù)只是在申報及做賬時要轉(zhuǎn)出，我的理解是一正一負剛好相抵不能再抵扣增值稅

對的，是的，但是你正確的藍字發(fā)票需要勾選。

一個進項轉(zhuǎn)出一個做進項。

你好，那你看下你的實際庫存和你賬上的是一樣的嗎？ 如果不一樣的話，是不是已經(jīng)銷售出去了，但是你們單位沒有開發(fā)票，沒有確認收入。 對是的，是這樣的，老板他也不說，也不開票。只能先做未開票收入。 因為對不上庫存，和收入，留底又大，稅管員就查到了