答非所問

我問的是2月發(fā)票附到哪里

你好，付到二月 的憑證 不好意思。

錢是1月付的，票是2月到的，票到時(shí)沒做憑證，怎么付

付字錯(cuò)了，是附

一月份付款的時(shí)候，借其他應(yīng)付款貸銀行 這個(gè)用銀行回單， 二月份發(fā)票到了之后，把這個(gè)放到二月份的記賬憑證后面， 我上面給你寫了你需要紅沖之前的，然后再做發(fā)票的 后面的原始憑證就是發(fā)票。

把1月付款之后的會(huì)計(jì)分錄寫給我看一下，

借其他應(yīng)付款，貸銀行 一月份。

2 借其他應(yīng)付款，貸利潤分配未分配利潤， 借利潤分配未分配利潤、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸其他應(yīng)付款 2023-09-04 14:25

沒懂什么意思

第一個(gè)是付款，第二個(gè)紅沖暫估，因?yàn)榭缒炅耍美麧櫡峙鋪碜?，第三個(gè)做發(fā)票的也是跨年了，用利潤分配來做。

為什么紅沖暫估是利潤分配未分配利潤增加了，為什么錢已付而第三個(gè)分錄是貸其它應(yīng)付款

你好，其他利潤分配，未分配利潤，這個(gè)是損益類的科目，貸方增加，借方減少，那你紅沖了收入，你的利潤是不是增加？然后你再做發(fā)票的再減少不就行了。

為什么是其它應(yīng)付款增加

因?yàn)槟慵t沖這個(gè)發(fā)票的時(shí)候，錢沒有退回來，用一個(gè)網(wǎng)來看過來代替啊。

可以自己設(shè)置，其他的只要是做平了就行。

什么錢要退回來，房租費(fèi)怎么還有的退呢

你現(xiàn)在這個(gè)發(fā)暫估的需要紅沖借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款，那紅沖不就是借其他應(yīng)付款貸管理費(fèi)用這個(gè)理解嗎？但是跨年了，管理費(fèi)用用利潤分配未分配利潤來代替

貸其它應(yīng)付款沒懂

就是借利潤分配 貸其它應(yīng)付款沒懂

你好，借利潤分配未分配利潤，貸其他應(yīng)付款，這個(gè)是做發(fā)票的呀，增加你的費(fèi)用，減少其他應(yīng)付款。

你紅沖的時(shí)候，你的其他應(yīng)付款不是增加了。

好的，我懂了，謝謝老師，不依據(jù)憑證直接做的賬有哪些，比如不依據(jù)憑證直接計(jì)提房租費(fèi)