老師，我是采購方，客戶開了發(fā)票，我們現(xiàn)在退了貨，我方申請了2張紅字發(fā)票，其中一張的進項稅已認證，另外一張進項稅沒有認證，供應商寄給我的負數(shù)發(fā)票我怎么做分錄
您好 請問前面收到發(fā)票的時候分錄怎么寫的
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老師，我想問下我們有一張進項發(fā)票其中一個產(chǎn)品退貨了，對方針對這張發(fā)票里的這個產(chǎn)品開了紅字發(fā)票，增值稅認證系統(tǒng)里這張進項發(fā)票就沒有了，那這張發(fā)票的其他稅額還能進項抵扣嗎
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老師您好，請問供方多開了一張發(fā)票，我們是購貨方，我這邊退稅認證里確認勾選了，今天去稅局開了紅字信息表，供方剛開了負數(shù)的發(fā)票，供方負數(shù)的發(fā)票需要寄給我嗎？我這邊做賬時怎么做？需要做進項稅額轉出嗎？是退稅認證的，不是抵扣認證
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老師你好，我方是購方，供方1月25日開票的一張發(fā)票，我方退稅確認認證日期也是1月25日，但是當天就發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票是多開的，我方去稅局窗口開了紅字信息表，供方開了紅字發(fā)票。請問供方需要把紅字發(fā)票的客戶聯(lián)給我方嗎？我方需要對這張多開但已經(jīng)紅沖的發(fā)票做采購成本處理嗎？
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老師，我們一般納稅人公司，有一張進項發(fā)票認證了，現(xiàn)在要把這張票退回去，是我們填寫紅字信息表，然后對方開負數(shù)發(fā)票給我們嗎？
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請問一下，我們有一張已經(jīng)認證的進項票，要退款，倒是不退貨。對方已經(jīng)給我們開了負數(shù)發(fā)票，怎么做分錄呢？
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借原材料，進項稅，貸應付賬款
負數(shù)發(fā)票分錄 借：原材料 借方紅字 貸：應付賬款 貸方紅字 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸方藍字
那不管發(fā)票有沒有認證我都這么操作對吧
貸方藍字是什么
沒有認證的 您也退給對方了 是嗎
是的，但發(fā)票我會再這個月認證
我是不是為認證的正常地進行認證，沖紅的發(fā)票我按照你上面的分錄
對的 未認證的正常的認證 紅沖的按照我的分錄寫就好了
你的分錄里貸方藍字應該不用了吧
您說的紅字發(fā)票分錄嗎？
是的你上面的分錄不是還有藍字嗎
對的 就是我們正常的黑筆寫金額