老師您好，公司收購A企業(yè)，繳納社保，因還未完全收購過來，社保由A企業(yè)人事繳納，我們把錢轉(zhuǎn)A企業(yè)人事。人事給我們社保單據(jù)。事后這個錢說要做壞賬，怎么做賬務(wù)處理？現(xiàn)在做了一筆分錄就是借款分錄 借其他應(yīng)收-A人事 貸銀行
您好，那先確認各個期間社保由哪方承擔(dān)
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假設(shè)公司社?？偣?000元，社保申報表公司部分1200元，個人部分800元。分錄，借:管理費用～社保費1200，借:其他應(yīng)收款～社保費800元。貸:銀行存款2000元。因公司利潤過大，我想降低利潤，把分錄做成，借:管理費用～社保費2000元，貸:銀行存款2000元，稅局查賬時，我解釋社保費實際是公司全部承擔(dān)，所以我賬務(wù)就這樣寫，沒問題。但是稅局不肯，要我個人部分調(diào)增，繳納企業(yè)所得稅，我想問一下是什么情況？
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你好，老師。假設(shè)公司社?？偣?000元，社保申報表公司部分1200元，個人部分800元。分錄，借:管理費用～社保費1200，借:其他應(yīng)收款～社保費800元。貸:銀行存款2000元。因公司利潤過大，我想降低利潤，把分錄做成，借:管理費用～社保費2000元，貸:銀行存款2000元，稅局查賬時，我解釋社保費實際是公司全部承擔(dān)，所以我賬務(wù)就這樣寫，沒問題。但是稅局不肯，要我個人部分調(diào)增，繳納企業(yè)所得稅，我想問一下是什么情況？
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老師 2個公司交接 A公司賬上有應(yīng)付保證金7000元。由于交接錢被轉(zhuǎn)到B公司了，但是帳還在A公司。然后業(yè)戶后來退保證金有4000元不要了 借 應(yīng)付賬款-保證金7000 貸營業(yè)外收入4000元 銀行存款3000元 B公司就把7000元又轉(zhuǎn)給A公司了 這樣A公司再怎么做分錄？？？ A是物業(yè) B是運營公司。以前是一個老板。現(xiàn)在物業(yè)承包給我們老板了。他們就把物業(yè)賬上的錢全轉(zhuǎn)到運營了 但是賬還在物業(yè)。商戶來退保證金 物業(yè)把錢退了，然后跟運營對賬，他們就把7000轉(zhuǎn)過來了
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老師你好 我們是一家培訓(xùn)機構(gòu)，我們公司的銀行賬戶當(dāng)時被凍結(jié)了，然后又注冊了一家公司，員工的社保在原來的那家企業(yè)申報，但是一直都沒有交，從去年開始新公司啟用后，把款項收到新企業(yè)的賬戶中，另外把款項轉(zhuǎn)到原來被凍結(jié)的那家賬戶中，給員工把社保交清了，但是員工的社保個人承擔(dān)部分在新企業(yè)摳出來了，社保產(chǎn)生的費用還是做到舊企業(yè)了，現(xiàn)在由于從新企業(yè)給舊企業(yè)轉(zhuǎn)社保費以后，在新企業(yè)賬上掛了10萬多的其他應(yīng)收款，舊企業(yè)的賬上的其他應(yīng)付款掛了十幾萬，請問這樣的內(nèi)部往來賬怎么做平
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老師好，請教個問題，私營獨資企業(yè)（小規(guī)模），律師事務(wù)所，屬于查賬征收(需報個人所得稅經(jīng)營所得納稅申報表-季報），沒有給法人發(fā)工資，但是給法人交社保費了，計提社保，是，借：管理費用-社會保險費（單位）貸：應(yīng)付職工薪酬-社會保險費（單位），繳納社保費，是借：應(yīng)付職工薪酬-社會保險費（單位）借：其他應(yīng)收款-法人（個人部分）貸：銀行存款，但是繳納的個人部分（借：其他應(yīng)收款-法人）這個在我發(fā)放工資這里，我沒給法人發(fā)放工資，也就沒做貸：其他應(yīng)收款-社保（個人部分），那我這個繳納社保法人個人繳納社保部分怎么做分錄
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計提社保時，計提了14個人的其他應(yīng)收款個人社保部分，但發(fā)工資時，因有一個員工離職，同事沒有扣除個人社保金額，直接發(fā)放了，那做發(fā)放工資賬的時候，其他應(yīng)收款個人社保部分就有余額，這筆賬應(yīng)該怎么做
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24年計提的，25年收到發(fā)票啦，那發(fā)票時附再24年還是25年，然后記賬憑證是啥
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老師，公司給員工繳納5月份的社保（公司第一次給員工繳納社保，新員工），申報的時候選擇稅款所屬期起：2025年5月；稅款所屬期止：2025年5月，為什么繳費期限是2025年6月30日呢？我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保，繳費期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎？還是我申報的時候稅款所屬期填錯了嗎？請老師指教呢
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老師，我想請教一下，我的預(yù)收賬款不平，應(yīng)該怎么做呢？
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老師，晚上好！我想請教一下
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個稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
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老師，請問一下，申請出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案，需要先辦個電子口岸卡是嗎？那要怎么申請呢？個體戶可以申請這個備案嗎？
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老師你好。請問25年1月補繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險，匯算清繳算24年還是25年
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個稅除了在個稅APP能查看交沒交費。電子稅務(wù)局里能看到嗎？
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匯算清繳后補繳的稅款應(yīng)該如何做賬，是否影響利潤
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前期社?；貑芜€是我們要收的A公司，但是費用是我們承擔(dān)，所以轉(zhuǎn)給對方掛了其他應(yīng)收款，收購結(jié)束后什么情況怎么沖其他應(yīng)收？什么情況確認壞賬？
既然您公司承擔(dān)社保，就意味著人員是您的，那就需要對方開發(fā)票，相當(dāng)于對方人員提供服務(wù)，不需要做壞賬
人還是收購公司的員工。我們承擔(dān)社保，社?；貑问菍Ψ焦久Q
那就讓對方開服務(wù)發(fā)票，相當(dāng)于購買服務(wù)
沒有票 就是附了對方繳納社保的社保回單?，F(xiàn)在整理以前的賬，這個怎么處理？
那您的業(yè)務(wù)就不對，內(nèi)部就可以掛往來處理，不需要壞賬
或者通過交易價格調(diào)整
現(xiàn)在是掛在其他應(yīng)收 后面該怎么做賬處理？
讓對方開發(fā)票即可
這個掛其他應(yīng)收款不可能壞賬
對方不配合開票 也開不出發(fā)票 只有交給我們的社保繳費證明
那您收購后讓子公司開發(fā)票
讓后馬上把A人事開除
沒有發(fā)票這筆賬后面怎么處理。壞賬么？
收購后讓A開發(fā)票即可
這是幾年前的賬了 如果最終開不了發(fā)票怎么處理？
可以去稅務(wù)代開發(fā)票
公司老板不想太麻煩 就想了解這樣的情況后期回不來發(fā)票 是否直接做壞賬？如果開了發(fā)票，是否轉(zhuǎn)到管理費？
做了壞賬不能稅前扣除，那就做無票支出