老師，這個(gè)是我們開(kāi)給客戶(hù)的

那就原銷(xiāo)售分錄紅沖就是

這筆我是這么做的，紅字信息表也沒(méi)有

那我做的對(duì)不對(duì)？

是的，就是那樣做的哈

老師，再麻煩你幫我看下這筆業(yè)務(wù)，款付了發(fā)票沒(méi)有來(lái)10800包括房租7200.手續(xù)費(fèi)是1200房租押金2400現(xiàn)在怎么做分錄，房租要攤銷(xiāo)的吧

這種業(yè)務(wù)不會(huì)處理

預(yù)付房租 借：其他應(yīng)收款-房東 貸：銀行存款 按月攤銷(xiāo) 借：管理費(fèi)用-房租? ? ? 貸：預(yù)付賬款-房租 收到發(fā)票 借：預(yù)付賬款-房租 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)

我這個(gè)是不是可以做成，預(yù)付時(shí)，借其他應(yīng)付款8400.其他應(yīng)收款2400貸銀行存款

根據(jù)我寫(xiě)的分錄變通一下，押金計(jì)入其他應(yīng)收款-房東

怎么不用長(zhǎng)期待攤費(fèi)用呢

1年以?xún)?nèi)的使用預(yù)付賬款替代待攤費(fèi)用

好的。謝謝，我們沒(méi)有用預(yù)付的科目，只用了應(yīng)付和其他應(yīng)付那就是我可以放其他應(yīng)付哈