給客戶發(fā)了一批貨40000元是不含稅的金額，也就是不能給客戶開票，現在客戶要開票，老板說收10個點，想讓對方轉4000到私戶然后給開40000的票，但是客戶不想轉私賬，我說轉公戶44000給開44000的票，但是老板說這樣我們就虧了，說40000收10個點，另外的4000也要收10個點，就是總共轉44400元，開票也得44400元

公司銷售一批貨物100元 客戶轉款的時候需要經過保理公司 然后保理公司需要從里面扣了20元服務費，再轉回給我們，我們到賬金額是80元，并且給我們開了服務費發(fā)票，但是這個費用還是要客戶承擔 客戶需要向我們支付120元，客戶要求120元都要給他們開票。 咨詢問題 1.我們需要怎么開票給客戶？（公司經營范圍沒有服務業(yè)務） 2.這20元的保理手續(xù)費怎么做賬？

-千元是不含稅的我也就只收了1000元,因為客戶不要發(fā)票嘛。也不是公賬賬戶收的，那銀行回單就沒有記錄啊。而且我不含稅就只收了1000元也不用開票，那這個到底怎么做賬?

收了客戶1000元，開了900元的票，也發(fā)了900元的貨。但是我們提供給客戶免費使用的工具被客戶磨損了，所以這一100就不退了，客戶也不要開票。這個賬要怎么做，是做工營業(yè)外收入，還是做其他業(yè)務收入

你好，給客戶開發(fā)票，收稅點的那種，另外還幫客戶找了個供應商，供應商也給開了發(fā)票。結果供應商的稅點款也轉給了我們。假如我們收的稅點是800元，供應商應該收稅點200元。我們收到了稅點款1000元。我們內賬應該怎么做？后期會把供應商的稅點轉給供應商。我就想問這個1業(yè)務怎么做分錄合適？謝謝你了