老師，小規(guī)模納稅人增值稅免稅做營(yíng)業(yè)外收入，二級(jí)科目是啥？匯算清繳的時(shí)候歸到哪里
小規(guī)模納稅人增值稅免稅做營(yíng)業(yè)外收入，二級(jí)科目其他
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老師，我們是小規(guī)模納稅人，現(xiàn)在做匯算清繳，免交增值稅，是記入營(yíng)業(yè)外收入對(duì)吧？那匯算清繳收入明細(xì)，這個(gè)收入填到哪里
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老師，像我們小規(guī)模收入沒(méi)超的話(huà)，增值稅不是減免嘛，計(jì)入了營(yíng)業(yè)外收入。那匯算清繳里填營(yíng)業(yè)外收入里的哪個(gè)項(xiàng)目？
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老師，小規(guī)模納稅人增值稅免稅做營(yíng)業(yè)外收入，二級(jí)科目是啥？匯算清繳的時(shí)候歸到哪里
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老師您好，小規(guī)模納稅人增值稅按1%收，做科目的時(shí)候是計(jì)提的增值稅作為營(yíng)業(yè)外收入，不超的，二級(jí)科目應(yīng)交增值稅，二級(jí)科目是做稅費(fèi)減免嗎。還是叫增值稅減免
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匯算清繳，計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入的小規(guī)模納稅人，也就是小微企業(yè)增值稅減免政策減免的增值稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入了，匯算清繳時(shí)填寫(xiě)那個(gè)表合理
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會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠(chǎng)房3年 買(mǎi)的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
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2023年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況為:(1)取得產(chǎn)品銷(xiāo)售收入總額1800萬(wàn)元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷(xiāo)售成本800萬(wàn)元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷(xiāo)售費(fèi)用600萬(wàn)元,其中包括廣告費(fèi)用300萬(wàn)元。(4)管理費(fèi)用100萬(wàn)元,其中包括招待費(fèi)16 萬(wàn)元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬(wàn)元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬(wàn)元(貸款250萬(wàn)元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬(wàn)元。(6)本年繳納的增值稅30 萬(wàn)元。 (7)營(yíng)業(yè)外支出14萬(wàn)元,其中含公益捐贈(zèng)10萬(wàn)元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬(wàn)元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬(wàn)元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
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預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦？
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跟大學(xué)合作辦學(xué)，我們是民非，我們免增值稅嗎，謝謝
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老師，請(qǐng)問(wèn)公司投入的實(shí)收資本，后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎？要交什么稅了？
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我在電腦上打開(kāi)學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒(méi)有呢
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老師您好 無(wú)形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25？
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老師，這和-500 是怎么來(lái)的？
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老師，市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=
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老師，5月2號(hào)收到對(duì)方開(kāi)過(guò)來(lái)的發(fā)票，5月10號(hào)對(duì)方紅沖了 這2張發(fā)票，可以不做分錄嗎？
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就是匯算清繳這個(gè)表里的其他嗎？
是，匯算清繳這個(gè)表里的其他
謝謝老師
不用謝，有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)！
老師，小規(guī)模納稅人增值稅收入的三級(jí)科目一個(gè)是銷(xiāo)項(xiàng)稅額，一個(gè)是減免稅款，月末都有余額
若不用交增值稅，全部結(jié)轉(zhuǎn)。
老師怎么編結(jié)轉(zhuǎn)分錄
借：應(yīng)收賬款7333.66 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額）73.34貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入7407 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -減免稅款73.34 貸：營(yíng)業(yè)外收入 73.34 ，這樣應(yīng)交稅費(fèi)的總賬科目是沒(méi)有余額的，兩個(gè)明細(xì)科目有余額
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額）73.34
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -減免稅款73.34
老師月末做還是季末做
這個(gè) 季末做就可以了
這樣結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)的明細(xì)科目就沒(méi)有余額了
是，結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)的明細(xì)科目就沒(méi)有余額了
像這種結(jié)轉(zhuǎn)分錄需要自己編的咯？結(jié)轉(zhuǎn)損益的分錄財(cái)務(wù)軟件可以自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)
是，像這種結(jié)轉(zhuǎn)分錄需要自己編
轉(zhuǎn)損益的分錄財(cái)務(wù)軟件可以自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)