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老師,您好,請問抖音平臺服務費當月入賬分錄如下, 借:銷售費用,貸:其他貨幣資金-抖店, 后續(xù)跨月拿到手續(xù)費需要做分錄嗎?

2023-08-30 09:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-08-30 09:46

可將發(fā)票附憑證后面,或先沖銷原分錄,再做有票分錄,附上發(fā)票

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快賬用戶1368 追問 2023-08-30 11:56

但拿到的發(fā)票跟原來做的幾筆分錄金額對應不上,都需要沖銷嗎?有票分錄是怎么做的呢,老師

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齊紅老師 解答 2023-08-30 12:00

借:銷售費用,貸:其他貨幣資金-抖店

頭像
齊紅老師 解答 2023-08-30 12:00

金額對不上,可先沖銷,再做分錄

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可將發(fā)票附憑證后面,或先沖銷原分錄,再做有票分錄,附上發(fā)票
2023-08-30
,你好,其實這個分錄做的不太對,按說你支付了以后,應該是先借其他應付款,貸其他貨幣資金,收到發(fā)票以后再借銷售費用貸,其他應付款,,你可以按照這個分錄來做,先把你那個分錄給沖減掉。
2023-08-11
直接把發(fā)票貼在憑證后邊就是
2023-08-08
沒有發(fā)票的分錄紅沖,再按發(fā)票做正確分錄就可以了。
2023-08-14
借其他貨幣資金,借銷售費用負數(shù) 借銷售費用,貸其他貨幣資金。
2023-12-28
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