老師您好，之前公司有一張?jiān)V訟代理費(fèi)，是專(zhuān)票，但是入賬的時(shí)候做的是借:管理費(fèi)用 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 進(jìn)項(xiàng)稅額沒(méi)有提現(xiàn)。這張進(jìn)項(xiàng)我應(yīng)該不勾選抵扣，還是把之前的賬調(diào)整一下呢？
做不抵扣勾選就是了哈
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老師您好。 我們單位6月剛轉(zhuǎn)為一般納稅人，6月之前的專(zhuān)票應(yīng)該是不能進(jìn)行抵扣的。 但是記賬公司在7月份的時(shí)候把6月之前的專(zhuān)票也做了認(rèn)證勾選并抵扣。 我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了是不是需要把6月份之前已認(rèn)證的專(zhuān)票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？還是要怎么處理？
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公司12月有張4萬(wàn)的咨詢(xún)費(fèi)專(zhuān)票，我看成普票入賬了，還能改嗎？之前寫(xiě)的 借：管理費(fèi)用40000 貸：銀行存款40000 現(xiàn)在能改成 借：管理費(fèi)用38834.95 應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－進(jìn)項(xiàng)稅額1165.05 貸：銀行存款40000 12月報(bào)稅的時(shí)候沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，
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老師您好，我有一個(gè)問(wèn)題：去年有一張專(zhuān)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣并報(bào)稅了，但是今年發(fā)現(xiàn)去年那張發(fā)票做賬分錄做錯(cuò)了，應(yīng)該是借：管理費(fèi)用應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額貸：應(yīng)付賬款可是我寫(xiě)成借：管理費(fèi)用貸：銀行存款忘記寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)稅了，這個(gè)該怎么調(diào)整？
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你好老師，以前年度有個(gè)賬是這樣的，收到一張專(zhuān)票，記賬時(shí)直接將進(jìn)項(xiàng)稅款計(jì)入管理費(fèi)用了，但是后來(lái)調(diào)整又將計(jì)入管理費(fèi)用的進(jìn)項(xiàng)稅調(diào)出來(lái)了，月末時(shí)發(fā)現(xiàn)，本月都是簡(jiǎn)易計(jì)稅的收入，所以又把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了，他會(huì)計(jì)分錄是這樣寫(xiě)的 借：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸：管理費(fèi)用 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 這樣做對(duì)嗎
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老師您好，以前會(huì)計(jì)做賬公司取得辦公費(fèi)專(zhuān)票（我們是一般納稅人），她做賬的時(shí)候會(huì)計(jì)分錄直接寫(xiě)借管理費(fèi)用辦公費(fèi)，貸銀行存款，專(zhuān)票也沒(méi)有勾選認(rèn)證抵扣，這是22年8月發(fā)生的，我現(xiàn)在想把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)抵扣，我要怎么做賬
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老師，問(wèn)一下公司是一般納稅人小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，去年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證了但是忘記入賬了？可以在今年入賬嗎？分錄需要怎么寫(xiě)
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老師你好，我們公司的全資子公司4月注銷(xiāo)了，對(duì)于這個(gè)子公司的投資收益的金額，導(dǎo)致利潤(rùn)增加。在利潤(rùn)表要列示到終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)嗎？
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一般納稅人，為什么進(jìn)項(xiàng)夠用了，每個(gè)月還要交稅？
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老師，所得稅匯算，業(yè)務(wù)招待費(fèi)和福利費(fèi)，納稅調(diào)增后，實(shí)際利潤(rùn)就增加了，那是不是也需要把利潤(rùn)表也改成調(diào)整后的數(shù)據(jù)，謝謝老師
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郭老師，增值稅，不是費(fèi)用，也不是成本，利潤(rùn)表也不體現(xiàn)，在哪體現(xiàn)我一年交多少，但用公司的流動(dòng)資金支付，那算是支付的什么
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郭老師，股份有限公司和有限責(zé)任公司有什么區(qū)別嗎，有限責(zé)任公司可以變成股份有限公司嗎
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補(bǔ)入固定資產(chǎn)怎么做賬?
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企業(yè)租賃個(gè)人車(chē)輛，用于老板等管理人員等，產(chǎn)生的燃油費(fèi)，修理費(fèi)等，可以接受專(zhuān)票嗎，可以抵扣嗎，可以稅前扣除嗎
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看應(yīng)交稅費(fèi)科目余額表，能知道本年交的增值稅是多少？
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老師，月底伙食費(fèi)收入支出結(jié)轉(zhuǎn)憑證，還用往伙食費(fèi)流水賬上登記嗎
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是在四川稅務(wù)上，不抵扣勾選里面把它勾了哇？
如果是調(diào)賬，把進(jìn)項(xiàng)稅額做進(jìn)去，這張發(fā)票應(yīng)該怎么寫(xiě)分錄呢？
是在四川稅務(wù)上，不抵扣勾選里面把它勾了
勾選了沒(méi)有影響吧？風(fēng)險(xiǎn)這些
沒(méi)有影響的哈。正常操作
老師，我再請(qǐng)教一下您，庫(kù)存現(xiàn)金賬戶(hù)有4萬(wàn)，這個(gè)季報(bào)的時(shí)候報(bào)上去會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎？
正常的做賬，你在擔(dān)心啥呢？
庫(kù)存現(xiàn)金可以這么大金額嗎
又不是大幾十萬(wàn)的，怕啥呢？
好的，謝謝老師
不客氣，祝你工作順利！感覺(jué)滿(mǎn)意的話，麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。