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你好老師，以前年度有個(gè)賬是這樣的，收到一張專票，記賬時(shí)直接將進(jìn)項(xiàng)稅款計(jì)入管理費(fèi)用了，但是后來(lái)調(diào)整又將計(jì)入管理費(fèi)用的進(jìn)項(xiàng)稅調(diào)出來(lái)了，月末時(shí)發(fā)現(xiàn)，本月都是簡(jiǎn)易計(jì)稅的收入，所以又把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了，他會(huì)計(jì)分錄是這樣寫的 借：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸：管理費(fèi)用 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 這樣做對(duì)嗎

2023-03-07 09:33
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-03-07 09:33

同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣做的

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快賬用戶7607 追問(wèn) 2023-03-07 09:35

但是這個(gè)分錄后邊是不是還應(yīng)該有個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的分錄，因?yàn)橐恢钡侥甑走@筆分錄的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出一直都有余額

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齊紅老師 解答 2023-03-07 09:41

同學(xué)你好 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅

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快賬用戶7607 追問(wèn) 2023-03-07 09:44

那應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅額 科目還是有這筆的余額，這個(gè)怎么結(jié)轉(zhuǎn)

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齊紅老師 解答 2023-03-07 09:49

借成本費(fèi)用科目 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅

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快賬用戶7607 追問(wèn) 2023-03-07 09:53

那應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 科目最后余額要轉(zhuǎn)到哪里呢，不用管嗎

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齊紅老師 解答 2023-03-07 09:58

同學(xué)你好 這個(gè)轉(zhuǎn)出了呀 附表二也轉(zhuǎn)出了沒(méi)有了

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