希望有專業(yè)的會(huì)計(jì)老師指點(diǎn)，？問一下老師：我去年的收入做無票收入了 ，這個(gè)收入今年想要沖回，沖減，這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么處理
你好，之前的增值稅申報(bào)表所得稅修改嗎？如果不修改的話，做到今年借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)， 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 對(duì)應(yīng)成本需要紅沖借業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)借庫存商品等。
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老師，請(qǐng)問下我上月報(bào)表上填了無票收入，但賬上沒有錄入，我這個(gè)月要紅沖無票收入，怎樣做會(huì)計(jì)分錄
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老師，你好，我現(xiàn)在補(bǔ)交21年的無票收入增值稅，我23年怎么紅沖這個(gè)收入？21年無票收入怎么入賬，會(huì)計(jì)分錄怎么做，補(bǔ)交的稅款分錄怎么做？
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老師，您好，我公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，去年確認(rèn)了收入，今年這筆收入退回了，今年的會(huì)計(jì)分錄怎么做
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老師，公司會(huì)計(jì)去年將收入做了無票收入已申報(bào)，今年開票，這咱紅沖問題不大。我現(xiàn)在想問的是今年開票的金額和去年申報(bào)的無票收入不一樣，去年確認(rèn)的金額大于開票金額，這種差額該怎么處理
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老師，去年有一筆3萬的收入今天退回了15000，發(fā)票也今年紅沖重開了，分錄怎么做呀，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
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行政單位職工去異地參加全市行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)黨組織書記和黨務(wù)工作者培訓(xùn)班的往返交通費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)能在兩新黨建組織工作經(jīng)費(fèi)中列支嗎？
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老師你好！公司勞務(wù)公司沒有資質(zhì)接了個(gè)勞務(wù)項(xiàng)目，現(xiàn)在稅務(wù)在問公司資質(zhì)這個(gè)問題，而且系統(tǒng)預(yù)警就是只對(duì)一個(gè)公司開票，目前也只有一個(gè)勞務(wù)的業(yè)務(wù)，怎樣向他們解釋這個(gè)問題
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前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本，現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
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你好！公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì)，接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目，現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì)，稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎？
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我交的增值稅會(huì)計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額對(duì)不對(duì)
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資產(chǎn)可收回金額為什么與資產(chǎn)預(yù)計(jì)未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值有關(guān)？公允價(jià)值減去處置費(fèi)用的凈資產(chǎn)收回，那么未來現(xiàn)金流量為什么不減去現(xiàn)金流出？這樣分別包含未消耗和消耗利益、計(jì)量不同的兩個(gè)主體來做判斷是否公允？
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老師，想問下，總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi)，可以開具發(fā)票嗎？開什么票合適？
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老師您好，公司關(guān)于2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資，把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款，然后在匯算清繳的時(shí)候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
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老師：公司賣貨，簽合同，一年完成任務(wù)10000袋，價(jià)格280元，已完成任務(wù)，那么1000袋的貨，按很低的30元出售，這1000袋發(fā)票怎么開？
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老師您好！小規(guī)模，如果專票超過30萬，普票部分也要交稅是嗎？
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我們是咨詢服務(wù)收入，沒有涉及成本這塊，那次的收入當(dāng)月沒有繳納所得稅，地方有減免稅的政策
當(dāng)時(shí)是無票收入
你好，小規(guī)模納稅人的嗎？借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)，貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)。
我們這個(gè)收入是21年的，跨年了，這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么處理
跨年了也是這么做的，如果你做到以前年度損益調(diào)整，你的增值稅銷售額，所得稅銷售額不一致。
老師：我當(dāng)時(shí)這樣做的，免稅直接掛了一下沖平了，那我現(xiàn)在轉(zhuǎn)回怎么做會(huì)計(jì)分錄，可不可以發(fā)我一下 .需要用到以前年度損益調(diào)整嗎？
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)， 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)， 借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù) 貸營業(yè)外收入負(fù)數(shù)， 不需要用以前年度損益調(diào)整的，我告訴你了，用了之后你的增值稅銷售額、所得稅的銷售額不一致，這個(gè)收到了沒有啊，如果你想用的話，你可以用。
這個(gè)錢還沒有收到，那我不用的話，我沒有做到跨年度，那我不用以前年度損益調(diào)整的話，老師年末不會(huì)科目上有什么問題吧
不需要的不影響的