8月申報的7月的，申報時候進項數(shù)沒自動帶出來 我以為是系統(tǒng)問題 手填的

主要是過了申報期了，不好操作，你把你的增值稅申報表作廢了，然后在這里面有一個注銷勾選，然后回退到所屬期七月份，你看一下能回去吧，夠嗆能回去的

現(xiàn)在申報作廢重新再報不就逾期了嗎？能不能統(tǒng)計撤銷 然后重新統(tǒng)計完成呢

為什么不是回到7月份呢

老師 我注銷勾選了，然后撤銷統(tǒng)計 重新選擇了統(tǒng)計確認 ，但是申請統(tǒng)計結(jié)果上面都是0，我也點了確定

回到歷史確認信息是這樣的 ，

需要回退到七月份，你看下你上面的日期是八月份。

弄錯了嗎？我看是7月的呀 8月份的不還沒開始統(tǒng)計呢嗎

第一張圖 注銷勾選的時候 那個日期是不能選擇的

你看下這里的日期是八月份，你需要讓他回退到七月份

那我應(yīng)該怎么操作 點哪？

注銷勾選你看下能不能回退所屬期，回到七月份里面去。

如果這里做不了的話，就是做不了沒法勾選。

然后你去申報增值稅附表二，里面不要填寫，會出現(xiàn)應(yīng)補稅款，補交的稅款你別點扣款，然后在八月份認證了之后，留底 在九月份抵欠

我要先撤銷勾選嗎

對的，是的 撤銷統(tǒng)計

日期是灰色的 選不了

選不了7月的

就是回不去，沒法修改之前勾選的了，已經(jīng)過了申報期了

那咋辦 我不管他了嗎？

然后你去申報增值稅附表二，里面不要填寫，會出現(xiàn)應(yīng)補稅款，補交的稅款你別點扣款，然后在八月份認證了之后，留底 在九月份抵欠

我現(xiàn)在再勾選認證就是8月份的了 然后按照正常操作流程不也一樣嗎？

一樣的，但是所屬期七月份，你用所屬期八月份的直接抵扣不了

還有個問題，工資的憑證已經(jīng)做過了 漏了個個稅的，現(xiàn)在我只做個稅的憑證 請問這樣寫對嗎