勞務(wù)派遣公司，收到用人單位支付的保險費，給員工交社保，如何計提做賬
借：銀行存款
貸：應(yīng)付職工-社保
貸：應(yīng)付職工-社保
-
Q
勞務(wù)派遣公司給用工單位繳納人身意外保險，這個錢是用工單位出，派遣公司代收代繳，賬務(wù)如何處理
-
Q
請問勞務(wù)派遣差額扣除方法中扣除的是勞務(wù)派遣公司代用工單位支付的工資，福利和社保，但是勞務(wù)派遣公司和勞動者是簽勞動合同，應(yīng)該給勞動者支付工資和社保，為什么是用工單位發(fā)放給被派遣員工呢？
-
Q
用人單位支付勞務(wù)派遣工的服務(wù)費、工資、社保時怎么做賬
-
Q
勞務(wù)派遣公司，收到用人單位支付的保險費，給員工交社保，如何計提做賬
-
Q
請問下老師，單位給勞務(wù)派遣公司支付的工資，社保公積金及勞務(wù)派遣費要如何入賬？單位的具體會計分錄怎么操作？
熱門問答 更多>
-
公司是貿(mào)易公司，現(xiàn)在介紹業(yè)務(wù)給別的公司，別的公司支付傭金給我們，我們需要開傭金發(fā)票給對方，這個發(fā)票項目應(yīng)該怎么選
-
老師2題d選項解析沒看懂？謝謝
-
老師，請問一下，我們公司沒有庫管，只有我一個，現(xiàn)在業(yè)務(wù)多起來了，準(zhǔn)備招一個庫管，說把進銷存給我接了，但是有個問題就是他給我打電話進銷存是實際的，那如果我按實際的來的話就得先報無票收入，開票后再充抵，但是這樣我覺得好麻煩噢，有沒有什么辦法可以解決一下這個問題呀
-
之前我們開出去的發(fā)票對方已經(jīng)抵扣了，現(xiàn)在要重新開，對方已經(jīng)填了紅字信息表，我們怎么操作
-
老師以前年度的稅金滯納金，走營業(yè)外支出行不行，我們是走的未分配利潤
-
老師，我今天收到老板給我的一張交通卡充值的普票，能報銷嗎，其次支出憑單怎么寫，怎么歸類？
-
老師， 請問一下申請高新補貼支付給事務(wù)所的審計費用放什么科目吖？管理費用——審計費嘛？
-
老師，請問一下，我們公司有涉及買賣貿(mào)易，也涉及加工，那我這個進銷存應(yīng)該怎么弄哇
-
個體戶，中間建賬，期初設(shè)置不平差的比較多怎么辦
-
老師，請問農(nóng)副產(chǎn)品開的發(fā)票是免稅的，但是抵扣的情況下，是按照幾個點算稅，怎么算的？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
不計提費用嗎
借：管理費用--社會保險費(單位部分)
貸：應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(單位部分)
借：應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(單位部分)
其他應(yīng)付款--社會保險費(個人部分)
貸：銀行存款
兩個貸應(yīng)付職工薪酬？沒明白什么意思老師
這個是你公司先計提再支付的社保的分錄
那收到錢是怎么做分錄
沖減費用或者計入營業(yè)外收入，或者要他私轉(zhuǎn)給你們老板，不要通過公賬
老師，沖減費用是什么意思
借：銀行存款（%2B）
借：管理費用-社保（-）