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老師,小規(guī)模一個(gè)季度免稅季度需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄嘛,一個(gè)季度開(kāi)了普票也開(kāi)了專票,季度普票專票都要分開(kāi)結(jié)轉(zhuǎn)嘛,交稅需要計(jì)提增值稅和附加稅嘛

2023-08-23 18:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-08-23 18:54

季末,若普票增值稅不用交,需要轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入

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齊紅老師 解答 2023-08-23 18:54

交稅需要計(jì)提增值稅和附加稅

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快賬用戶5152 追問(wèn) 2023-08-23 20:05

一個(gè)季度既開(kāi)了普票,又開(kāi)了專票,季度怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2023-08-24 09:13

借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

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齊紅老師 解答 2023-08-24 09:13

季末,若普票部分不需要交增值稅 ,則借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入

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齊紅老師 解答 2023-08-24 09:14

專票繳納增值稅時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款

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季末,若普票增值稅不用交,需要轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入
2023-08-23
你好!借;銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)下個(gè)季度交稅再結(jié)轉(zhuǎn)
2022-10-17
同學(xué)你好 對(duì)的 需要繳納的 專票的要交
2023-02-23
這個(gè)在季度末的時(shí)候處理就可以。
2022-04-07
那個(gè),那個(gè)不需要交增值稅的
2024-05-10
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