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老師我們有一個(gè)小的分公司,剛投入生產(chǎn),小的分公司也對(duì)外采購原料和銷售產(chǎn)品,但主要是幫母公司加工原料,加工好后拉到母公司,母公司在加工加工對(duì)外銷售,但是母公司不付加工費(fèi)給子公司,有時(shí)候母公司的材料也會(huì)拉去分公司,分公司也不給母公司付錢,這樣我的庫存變動(dòng)表應(yīng)該怎么做,我怎么做賬

2023-08-17 16:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-08-17 16:10

同學(xué),你好,先確定好,你所說的到底是分公司還是子公司?

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快賬用戶3008 追問 2023-08-17 16:11

其實(shí)是一個(gè)公司,兩個(gè)車間,老板想知道每個(gè)車間的利潤,我的出入庫怎么做

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齊紅老師 解答 2023-08-17 16:14

沒有系統(tǒng)記錄的話,只能找個(gè)人在車間手工記錄了。 A車間,收到哪些原材料,期末剩余多少原材料 出去多少半成品 B車間,收到哪些,期末剩余多少,出去了多少成品或者半成品

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快賬用戶3008 追問 2023-08-17 16:57

既然要分別核算,分公司材料發(fā)給總公司就要做出庫,那那這個(gè)出庫的單價(jià)按成本價(jià)還是按售價(jià),總公司發(fā)給分公司的材料分公司要做入庫,這個(gè)入庫按成本核酸嗎?

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齊紅老師 解答 2023-08-17 17:01

都按照成本價(jià)就可以了

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快賬用戶3008 追問 2023-08-17 17:08

是的,因?yàn)樗麄冎g相互出入原材料也不付款

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快賬用戶3008 追問 2023-08-17 17:10

既然要核算每個(gè)車間的利潤,他們之間的材料相互出入,我都要登記對(duì)吧

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齊紅老師 解答 2023-08-17 22:34

是的,你的理解是正確的

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你好;那你們相互做賬;分公司是單獨(dú)開票出去報(bào)稅的嗎? 這個(gè) 要看分公司是和你總公司一起做賬的; 還是分公司單獨(dú)來做賬的
2023-08-17
同學(xué),你好,先確定好,你所說的到底是分公司還是子公司?
2023-08-17
同學(xué)您好,這里有一個(gè)問題,就是分公司幫母公司加工,卻不給分公司結(jié)算,那么分公司不就只有成本,沒有收入了?這樣分公司的利潤不就永遠(yuǎn)會(huì)是負(fù)數(shù)?
2023-08-17
你好,最好走公賬,實(shí)在不行,有轉(zhuǎn)賬協(xié)議也比什么都沒有好
2022-02-18
您好!很高興為您解答,請(qǐng)稍等
2024-06-01
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