同學(xué)你好 這個(gè)可以的
老師您好,我想請(qǐng)問一下,關(guān)于普通紙質(zhì)(電子)發(fā)票紅沖,是不是可以直接紅沖,不需要開紅字信息申請(qǐng)請(qǐng);但紙質(zhì)(電子)專用發(fā)票,是不可以直接紅沖的,需要先填開紅字信息申請(qǐng)表,然后再開銷項(xiàng)負(fù)數(shù)紅沖呢?
請(qǐng)問老師以前月份稅控系統(tǒng)開的紙質(zhì)版增值稅普通發(fā)票和專用發(fā)票,現(xiàn)在想紅沖,可以開全電發(fā)票做紅沖嗎?怎么操作呢?我們是上海開始使用全電發(fā)票。
老師好!請(qǐng)問之前開的電子發(fā)票,需要紅沖,但是電子發(fā)票沒有庫(kù)存了,可以用紙質(zhì)普票紅沖嗎?
老師你好,請(qǐng)問現(xiàn)在數(shù)電平臺(tái)可以部分紅沖以前的紙質(zhì)的普通發(fā)票嗎?我們是銷售方
老師 之前收到一張發(fā)票 我們沒有抵扣 后來銷售方部分紅沖了 我們的進(jìn)項(xiàng)勾選不到 這是什么問題啊 紙質(zhì)發(fā)票是可以部分紅沖嗎
三欄明細(xì)賬科目最后一欄和下一頁(yè)第一欄怎么寫
公司將購(gòu)買的房屋出租給股東,房屋是按4%嗎
原來的是個(gè)體戶,9月轉(zhuǎn)為一般納稅人,之前沒有做賬,10月申報(bào)企業(yè)所得稅,營(yíng)業(yè)收入怎么做
我們公司是倉(cāng)儲(chǔ)公司,是小規(guī)模公司,在國(guó)內(nèi)提供倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù),與香港公司簽訂了倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)合同,2025 年 6月份收到香港公司打款 8000×1.01=8080 元,我們公司開出普通發(fā)票不含稅金額 8000 元和稅額 80 元,4-6 月份普票收入就是 8000 元,4-6 月份增值稅報(bào)表小微企業(yè)免稅銷售額就是 8000,免稅款為 8000×3%=240,那么我該如何做賬?2025 年 7 月份收到香港公司打款 100000×1.01=101000 元,我們公司開出普通發(fā)票不含稅金額 100000,稅額 1000,8 月份收到香港公司打款 110000×1.01=111100,我們公司開出普通發(fā)票不含稅金額 110000,稅額 1100,9 月份收到香港公司打款 120000×1.01=121200,我們公司開出普通發(fā)票不含稅金額 120000,稅額 1200,2025 年 7-9 月增值稅報(bào)表申報(bào)開出其他發(fā)票銷售額為 100000+110000+120000=330000 元,應(yīng)繳納增值稅稅額 330000×0.03=9900,減額 征330000×0.02=6600,最后 應(yīng)納 3300
答案為什么要除以10?
請(qǐng)問課程里面的筆記或者講義在哪看
小微企業(yè)向銀行貸款要交印花稅嗎
老師,我公司是小規(guī)模,是做工程的,跟酒店簽訂一份安裝空調(diào)工程,這個(gè)工程的成本包括空調(diào)設(shè)備,材料,人工,現(xiàn)在想問的是小規(guī)模如何開票給酒店?
電瓶車公司進(jìn)了一批二手電瓶車沒有發(fā)票,之后出售或者出租了收入進(jìn)了公賬,這個(gè)要怎么做賬報(bào)稅
老師,你好!在電子口岸卡里面,報(bào)關(guān)代理委托,發(fā)起委托后,簽訂委托協(xié)議時(shí),里面有個(gè)原產(chǎn)地/貨原地(地區(qū))局限性只能選擇中國(guó)香港,就沒有下拉式菜單欄啦,我們的原產(chǎn)地實(shí)際是“四川省內(nèi)江市”,那么這個(gè)在哪里去填寫或者去選擇四川省內(nèi)江市的原產(chǎn)地
這個(gè)怎么操作呢老師 我試了那個(gè)數(shù)量改不了
數(shù)量改不了?什么數(shù)量?
部分紅沖金額不是就要改數(shù)量,才能部分紅沖嗎?普票的
之前藍(lán)字發(fā)票數(shù)量是多少
你先全部紅沖了然后再開藍(lán)字發(fā)票
不能部分紅沖嗎?
這個(gè)一般是不能的 紙質(zhì)普票可以 其他不能發(fā)
那就是現(xiàn)在數(shù)電不能部分紅沖以前開具的普通紙質(zhì)發(fā)票嗎?
對(duì)的 全額紅沖吧 然后再開部分藍(lán)字
老師紅沖的發(fā)票可以作廢嗎?
我們是銷售方,就是紅沖了剛剛的那一張
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
這個(gè)怎么操作呢,老師
做負(fù)數(shù)分錄就可以了
就是我在稅務(wù)系統(tǒng)里面紅沖了以前的紙質(zhì)發(fā)票,我們是銷售方,可以吧紅沖的這張作廢嗎?
同學(xué)你好 這個(gè)可以作廢的