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試算不平衡,貸方比借方多1萬(wàn)多,現(xiàn)金銀行往來(lái)都對(duì)的,怎么調(diào)整調(diào)平

2023-08-16 21:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-08-16 21:51

差額放到未分配利潤(rùn)里面的 未分配利潤(rùn)借方

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快賬用戶8511 追問(wèn) 2023-08-16 22:01

那貸方是什么啊

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齊紅老師 解答 2023-08-16 23:17

你好,貸方不是比借方多了1萬(wàn),你借方放到未分配利潤(rùn)不就平了?

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快賬用戶8511 追問(wèn) 2023-08-17 06:35

試算不平,調(diào)整分錄,借:未分配利潤(rùn),嗎貸:什么

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齊紅老師 解答 2023-08-17 07:03

你這個(gè)是期初還是發(fā)生額 期初不需要做賬務(wù)處理

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齊紅老師 解答 2023-08-17 07:04

單純的錄入起初數(shù)據(jù) 貸方那個(gè)科目比借方多

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快賬用戶8511 追問(wèn) 2023-08-17 07:32

期初平的,7月不平了

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齊紅老師 解答 2023-08-17 07:48

是期末余額不平嗎? 如果是的話,截圖,你的科目余額表和資產(chǎn)負(fù)債表

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差額放到未分配利潤(rùn)里面的 未分配利潤(rùn)借方
2023-08-16
需要股東拿錢才能做平了,不然沒(méi)法做平
2024-08-16
這個(gè)沒(méi)有辦法,必須一筆一筆的核對(duì),看哪個(gè)做掉了或者做錯(cuò)啦,做錯(cuò)了需要紅沖,重新做,做掉的,需要補(bǔ)上。
2021-01-15
您好,有其他應(yīng)付款嗎這個(gè)
2023-06-24
你好,應(yīng)收賬款的這一個(gè)是你給對(duì)方提供的服務(wù),沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,沒(méi)有做收入吧?
2024-03-07
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