差額放到未分配利潤里面的 未分配利潤借方
如果我的科目余額表是1-9月的,上面的年初數(shù)與期初數(shù)相同,期初建賬時,錄入期初數(shù)據(jù),試算不平衡。只有累計借方數(shù)與貸方數(shù)相同,年初數(shù)與期初數(shù)都跟科目余額表上的對不上,我要怎么調(diào)整?
老師,我把所有流水的累計數(shù)填進了科目累計借方和累計貸方,把投入的資金減掉這些費用所剩下的金額502893.28填進了銀行存款的期初余額作為這個月的啟動資金,然后試算不平衡,怎么修改調(diào)整
老師一個賣吊頂材料也對外裝修裝飾公司,前期那個會計沒建賬就用表格形式弄的,也不平,這種情況如果我想建賬該怎么入手,可以盤庫,往來跟對方核對,銀行存款賬核對后我可以錄入期初數(shù),但是借貸方如果不平該怎么調(diào)整呢
法人和其他人的借款都只掛其他應(yīng)收款,沒有掛其他應(yīng)付款,做完賬試算平衡的時候貸方出現(xiàn)幾十萬的數(shù),但是不想要其他應(yīng)收款出現(xiàn)貸方,有什么比較好的方法調(diào)賬處理?
試算不平衡,貸方比借方多1萬多,現(xiàn)金銀行往來都對的,怎么調(diào)整調(diào)平
個人獨資企業(yè),交個稅,比如平均每月收入5000元,一年是6萬,這個不可以像員工那樣減去每月5000來算嗎,只可以扣減完費用再算嗎
4.(單選題)(2022年)某航空公司為一般納稅人,不具有國際運輸經(jīng)營資質(zhì),2022年5月購進飛機零配件,取得的增值稅專用發(fā)票,注明金額600萬,稅額78萬;開展航空運輸服務(wù),開具增值稅普通發(fā)票,取得的收入,包括國內(nèi)運輸收入2000萬,國際運輸收入500萬;為客戶辦理退票,向客戶收取退票費收入10萬元,上述收入均分別核算,其中以上收入均含稅,該航空公司應(yīng)繳納增值稅()萬元。請問進項稅額不得抵扣的部分怎么算?
老師想咨詢一下融資租賃,我們首付付了八萬多,貸融資公司三十多萬。融資公司給我們開了四十多萬發(fā)票,還有一點利息沒開發(fā)票,老師利息我怎么做賬
老師,公司六月份買的固定資產(chǎn),設(shè)備已經(jīng)使用了,合同注明金額是186000,但是發(fā)票還沒來,計提折舊用含稅金額還是不含稅金額
個人獨資企業(yè),增值稅按收入申報,那個人所得稅也是按這個繳納嗎
請問給勞務(wù)派遣的員工發(fā)防暑費違規(guī)嗎?需要跟勞務(wù)派遣公司簽補充協(xié)議嗎?(原合同中沒有列明)
老師您好,電子發(fā)票專用發(fā)票,客戶已經(jīng)抵扣了,怎么沖了再開?程序?
老師,您好!電子發(fā)票需要保存OFD格式的文件中哪一個年的哪個文件號呀
老師,企業(yè)所得稅小微企業(yè)稅率5%是長期的還是只到27年結(jié)束
個人獨資企業(yè),不開票,是按季度交還是每月交的,假如一個季度收入3萬,增值稅是怎么算交的
那貸方是什么啊
你好,貸方不是比借方多了1萬,你借方放到未分配利潤不就平了?
試算不平,調(diào)整分錄,借:未分配利潤,嗎貸:什么
你這個是期初還是發(fā)生額 期初不需要做賬務(wù)處理
單純的錄入起初數(shù)據(jù) 貸方那個科目比借方多
期初平的,7月不平了
是期末余額不平嗎? 如果是的話,截圖,你的科目余額表和資產(chǎn)負債表