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老師，幫我看一下這幾道計算題，非常感謝你，謝謝謝謝

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2023-08-16 08:42
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-08-16 09:00

1廣告費扣除限額是（56000+3000）*15%=8850 納稅調(diào)增9500-8850=650

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齊紅老師 解答 2023-08-16 09:01

2業(yè)務(wù)招待費扣除500*60%=300 59000*0.005=295 納稅調(diào)增500-295=205

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齊紅老師 解答 2023-08-16 09:01

3.殘疾人工資加計扣除100%納稅調(diào)減100

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齊紅老師 解答 2023-08-16 09:03

4工會經(jīng)費扣除5000*2%=100納稅調(diào)增110-100=10 福利費扣除5000*14%=700納稅調(diào)增750-700=50 教育費扣除5000*2.5%=125納稅調(diào)增140-125=15

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齊紅老師 解答 2023-08-16 09:08

5研發(fā)支出加計扣除75%納稅調(diào)減1200*75%=900

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齊紅老師 解答 2023-08-16 09:09

6可以一次性扣除，用于研發(fā)的價值500萬以上的可以一次性扣除

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齊紅老師 解答 2023-08-16 09:10

7國債利息免稅，納稅調(diào)減150

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齊紅老師 解答 2023-08-16 09:11

8符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓納稅調(diào)減 500+200*50%=600

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齊紅老師 解答 2023-08-16 09:11

9應(yīng)納稅所得額的計算 11700+650+205-100+10+50+15-900-150-600=10880

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齊紅老師 解答 2023-08-16 09:12

10應(yīng)交企業(yè)所得稅是10880*25%=2720

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快賬用戶2391 追問 2023-08-16 09:29

老師廣告費納稅調(diào)增是年度匯算清繳時調(diào)增嗎

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齊紅老師 解答 2023-08-16 09:30

是的，超過限額是需要納稅調(diào)增的

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1廣告費扣除限額是（56000+3000）*15%=8850 納稅調(diào)增9500-8850=650
2023-08-16
第11個題目的答案是C對
2023-08-16
你好，題目是單選是多選？
2023-08-16
1、合并資產(chǎn)利潤表：財務(wù)費用=-300%2B86000=83000 合并資產(chǎn)負債表：應(yīng)付債券=1000000%2B15000-105000=910000 2、抵消 借應(yīng)付利息4000 貸應(yīng)收利息4000 ? 借財務(wù)費用3000 貸投資收益3000 ? 借應(yīng)付債券105000 貸債權(quán)投資105000 3、借應(yīng)付利息4000 貸應(yīng)收利息4000 ? 借財務(wù)費用3000*2=6000 貸投資收益6000 ? 借應(yīng)付債券105000%2B3000*2-4000*2=103000 貸債權(quán)投資103000 ?
2022-06-03
尊敬的學員您好！參考一下。 17a18a19a
2022-12-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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