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老師您 好:當月采購貨物款已轉(zhuǎn),發(fā)票沒收到,但是貨已經(jīng)入庫而且已經(jīng)用了,會計分錄怎么做呢?

2023-08-14 14:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-08-14 14:34

暫估入庫 借;庫存商品/原材料/成本費用 貸:應付賬款-估價-供應商 發(fā)票到后沖暫估 借:應付賬款-估價-供應商 ? ?庫存商品/原材料/成本費用(暫估差額) 應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應付賬款—結算戶-供應商

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快賬用戶6836 追問 2023-08-14 14:51

最后步怎么還是應付賬款呢?不是貸銀行存款嗎?

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快賬用戶6836 追問 2023-08-14 14:52

不用做負數(shù)那一步嗎?發(fā)生當月不用結轉(zhuǎn)成本嗎?

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快賬用戶6836 追問 2023-08-14 14:55

我說的是次月才收到發(fā)票

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齊紅老師 解答 2023-08-14 14:58

支付貨款 借:應付賬款—結算戶-供應商 貸:銀行存款

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快賬用戶6836 追問 2023-08-14 15:05

老師,可是我當月就轉(zhuǎn)款了,次月收到發(fā)票了還能用銀行存款嗎?

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齊紅老師 解答 2023-08-14 15:10

這3個分錄,自己調(diào)整先后順序和刪減科目。靈活處理哈

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暫估入庫 借;庫存商品/原材料/成本費用 貸:應付賬款-估價-供應商 發(fā)票到后沖暫估 借:應付賬款-估價-供應商 ? ?庫存商品/原材料/成本費用(暫估差額) 應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應付賬款—結算戶-供應商
2023-08-14
同學您好,暫估,一般為:借:庫存商品,貸:應付賬款,付款為借:應付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:庫存商品紅字,貸:應付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:庫存商品, 應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:應付賬款
2023-06-11
你好。學員,按照暫估入賬 借庫存商品 貸銀行存款
2022-02-12
同學好 借庫存商品 貸應付賬款-暫估
2022-02-12
同學您好,可以做如下分錄 借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估 借:應付賬款-貨款 貸:銀行存款 等收到發(fā)票了核銷暫估 借:應付賬款-暫估 應交稅費-進項稅額 貸:應付賬款-貨款
2022-02-12
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