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演示賬套

Q

老師您好：當(dāng)月采購(gòu)貨物款已轉(zhuǎn)，發(fā)票沒(méi)收到，但是貨已經(jīng)入庫(kù)而且已經(jīng)用了，會(huì)計(jì)分錄怎么做呢？

2023-08-14 14:32

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2023-08-14 14:34

暫估入庫(kù) 借；庫(kù)存商品/原材料/成本費(fèi)用貸：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商發(fā)票到后沖暫估借：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ? ?庫(kù)存商品/原材料/成本費(fèi)用（暫估差額）應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)（一般納稅人）貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商

快賬用戶6836 追問(wèn) 2023-08-14 14:51

最后步怎么還是應(yīng)付賬款呢？不是貸銀行存款嗎？

快賬用戶6836 追問(wèn) 2023-08-14 14:52

不用做負(fù)數(shù)那一步嗎？發(fā)生當(dāng)月不用結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？

快賬用戶6836 追問(wèn) 2023-08-14 14:55

我說(shuō)的是次月才收到發(fā)票

齊紅老師解答 2023-08-14 14:58

支付貨款借：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商貸：銀行存款

快賬用戶6836 追問(wèn) 2023-08-14 15:05

老師，可是我當(dāng)月就轉(zhuǎn)款了，次月收到發(fā)票了還能用銀行存款嗎？

齊紅老師解答 2023-08-14 15:10

這3個(gè)分錄，自己調(diào)整先后順序和刪減科目。靈活處理哈

暫估入庫(kù) 借；庫(kù)存商品/原材料/成本費(fèi)用貸：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商發(fā)票到后沖暫估借：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ? ?庫(kù)存商品/原材料/成本費(fèi)用（暫估差額）應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)（一般納稅人）貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商

2023-08-14

同學(xué)您好，暫估，一般為：借：庫(kù)存商品，貸：應(yīng)付賬款，付款為借：應(yīng)付賬款，貸；銀行存款，票到?jīng)_暫估用紅字借：庫(kù)存商品紅字，貸：應(yīng)付賬款紅字，你好，據(jù)發(fā)票記借：庫(kù)存商品，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）貸：應(yīng)付賬款

2023-06-11

同學(xué)您好，可以做如下分錄借:庫(kù)存商品貸:應(yīng)付賬款-暫估借:應(yīng)付賬款-貨款貸:銀行存款等收到發(fā)票了核銷暫估借:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額貸:應(yīng)付賬款-貨款

2022-02-12

你好。學(xué)員，按照暫估入賬借庫(kù)存商品貸銀行存款

2022-02-12

同學(xué)好借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款-暫估

2022-02-12

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