老師，我們是一般納稅人，應(yīng)交增值稅明細(xì)科目余額為0.12元，未交增值稅科目余額為0.03元，城建稅余額為0.01元，正常的話應(yīng)該沒有，這個(gè)怎么調(diào)平
早上好， 上面余額都在貸方嗎
-
Q
老師，現(xiàn)在賬上應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目有0.03元的余額，這個(gè)怎么平賬呢
-
Q
請問老師，應(yīng)交稅金增值稅—未交增值稅借方有余額3000元，現(xiàn)在想把這個(gè)科目調(diào)平怎么調(diào)？
-
Q
老師，我看了您回復(fù)的增值稅三欄明細(xì)賬分錄，其進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)及應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）科目余額應(yīng)該均為零才對，可公司這幾個(gè)科目都有余額，這樣是正確的嗎？
-
Q
甲公司為增值稅一般納稅人，適用的增值稅稅率為13%。該公司20x1年3月初“應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅”科目貸方余額為100000元,“應(yīng)交稅費(fèi)”其他明細(xì)科目無余額。3月份發(fā)生下列有關(guān)增值稅的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)
-
Q
公司小規(guī)模納稅人，科目余額表顯示應(yīng)交增值稅科目2022年年初貸方余額172.14元（其中明細(xì)科目銷項(xiàng)稅貸方余額17267.71元，已交稅金貸方余額-15381.86元，減免稅額貸方余額-1713.44元），無2021年賬套只有2022年初數(shù)至今賬套，2022年10月末應(yīng)交增值稅科目及明細(xì)科目余額還是年初余下來的數(shù)，但目前報(bào)稅未發(fā)現(xiàn)有欠交稅費(fèi)，歷史遺留的應(yīng)交增值稅貸方余額需要做什么會(huì)計(jì)處理呢？
熱門問答 更多>
-
老師新建賬的公司，做賬的時(shí)候庫存現(xiàn)金是負(fù)數(shù)怎么辦
-
老師，在資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整涵蓋期間這節(jié)，調(diào)整事項(xiàng)訴訟判決下達(dá)，之前計(jì)提了借營業(yè)外支出貸預(yù)計(jì)負(fù)債，后來判決下達(dá)后又把預(yù)計(jì)負(fù)債轉(zhuǎn)到了其他應(yīng)付款里，然后支付對方企業(yè)了，考慮當(dāng)期所得稅時(shí)，（題目也說了預(yù)計(jì)負(fù)債實(shí)際發(fā)生時(shí)可以扣除），我的疑問是預(yù)計(jì)負(fù)債已經(jīng)轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款了，不存在了吧，考慮當(dāng)期所得稅時(shí)為什么還要考慮呢，麻煩老師解答一下
-
2018 年 1 月 1 日， X 金屬期貨合同的公允價(jià)值為 0。被套期項(xiàng)目， X 金屬存貨的賬面價(jià)值和成本均為 1260 萬元。2018 年 1 月 31 日 X 金屬期貨合同的公允價(jià)值上漲了百 25 萬元 X 金屬存貨的公允價(jià)值下降了 25 萬元。2018 年 2 月 28 日， X 金屬期貨合同公允價(jià)值下降了 15 萬元， X 金屬存貨的公允價(jià)值上升了 15 萬元。當(dāng)日，甲公司將 X 金屬存貨以 1300 萬元的價(jià)格出售，符合套期有效性的要求。不考慮其他因素，甲公司應(yīng)出售該被套期項(xiàng)目產(chǎn)生的損益影響為多少？甲公司應(yīng)出售該存貨產(chǎn)生的損益影響多少？
-
老師，19年收入6000，，20年收入9000，求增長率是?6000還是?9000，為啥
-
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司，因一直不知價(jià)值，會(huì)計(jì)沒有入賬，2025年經(jīng)評估公司評估知道土地價(jià)值，但壽命不清楚，問本公司是否對土地作分?jǐn)?，以及從什么時(shí)候分?jǐn)偅?/p>
-
老師，2023年收到的政府補(bǔ)貼入賬到營業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報(bào)表把這筆計(jì)入營業(yè)外收入，稅務(wù)局說看不來我們政府補(bǔ)助的 金額 計(jì)入了收入項(xiàng) 我們報(bào) 申報(bào)表時(shí) 明細(xì)項(xiàng)未填寫 只在營業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務(wù)局讓我們改 這種情況我們怎么改
-
一般納稅人砂石簡易征稅，超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
-
老師，如果公司租了地，好像說是為了融資，又轉(zhuǎn)租出去，這種要怎么核算？
-
老師，自產(chǎn)砂石，超過500萬銷售額，一般納稅人還可以簡易征收3%開出去發(fā)票嗎？我們是自己買的礦山，機(jī)械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
-
為什么調(diào)400不是200不太懂
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
是的，老師
您好，好的，我寫好分錄發(fā)上來，稍等
您好，不平的話就當(dāng)是入費(fèi)用時(shí)和稅金搞混了沒有多少錢，直接調(diào)到管理費(fèi)用 借：管理費(fèi)用-其他 -0.15 稅金及附加 -0.01 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 0.12 應(yīng)交稅金-未交增值稅 0.03 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交城建稅 -0.01
老師，這樣直接調(diào)到費(fèi)用里沒影響？
您好，沒有影響，一共0.16元，您覺得能有什么影響么
那就好，謝謝老師！
老師，問一下就是固定資產(chǎn)折舊表上的期末余額為91313.36元，賬上的固定資產(chǎn)賬面余額為91343.32元，相差0.04元，這個(gè)怎么調(diào)整？
親愛的您好，這個(gè)不要調(diào)了，有分的差異很正常，等這個(gè)資產(chǎn)處置時(shí)再調(diào)整到固定資產(chǎn)清理里
好的，謝謝老師！
?親愛的，您太客氣了，祝您生活愉快！ ?希望以上回復(fù)能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評~